漾濞彝族自治县财政局

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1、漾濞彝族自治县财政局2015年度部门决算情况说明第一部分 单位概况一、主要职能（一）主要职能漾濞县财政局的主要职能：县人民政府综合管理全县财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。管理本县区域内的会计工作、本县区域内的会计从业资格认定和吊销，监督会计法律法规制度的执行，财政违法行政处罚，违反财政票据管理办法规定的行政处罚，对政府采购活动及当事人的监督管理。（二）2015年重点工作任务介绍2015年财政局将继续深入推进部门预算、国库集中支付制度、政府采购管理改革，全县预算单位全面实施财政平台及一体化、财政票据电子化

2、、财税库银联网改革，搭建起了一个财政资金管理网络平台。财政管理公开化、透明化，财政工作效率化、精细化管理水平得到显著提升。加强财政支出绩效评价、财政监督检查工作。加强会计从业管理，组织开展了全县领导干部及财会人员培训工作，财会干部队伍的业务技能和思想道德水平有了新的提高。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入2015年漾濞县财政局预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制2015年漾濞县财政局决算时，部门在职在编实有人数45人，其中：财政全供养46人；在编实有车辆3辆。离退休人员5人，其中

3、：离休0人，退休5人。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况部门实有人员编制50人，其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。第二部分 2015年度部门决算表（详见附件）第三部门 2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2015年漾濞彝族自治县财政局决算总收入820.38万元，其中：财政拨款收入779.82万元，占总收入的95%

4、；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.56万元，占总收入的5%。二、支出决算情况说明部门决算总支出934.47万元，其中：基本支出788.37万元，占总支出的85％；项目支出146.10万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。（一）基本支出情况。2015年用于保障财政局机关机构正常运转的日常支出788.40万元，其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出401.08万元，占基本支

5、出的51％;包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出387.32万元，占基本支出的49％。（二）项目支出情况。2015年用于保障财政局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.60万元，占总支出的12％。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况漾濞县财政局2015年一般公共预算财政拨款支出899.97万元,占本年支出合计的96%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      1.一般公共服务（类）支出756.36万元，占一般公共预算

6、财政拨款总支出的84%。主要用于保障机关的基本运转、人员工资的发放和日常经费的开支。2.教育（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。3.社会保障和就业支出（类）支出41.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出18.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于单位人员的医疗保险支出。5．农林水（类）支出22.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。6.住房保障支出（类）支出32.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位职工住房公积金的支出。四、“三公”经费决

7、算情况说明漾濞县财政局2015年财政拨款“三公”经费决算总额61.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出29.43万元，公务接待费支出31.72万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少40.09万元，减少的主要原因是：我局在2015年严格执行中央八项规定等各项要求,严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，严把支出关，实现动态管理，规范三公经费的支出核算，在日常财务监督监管中注重对预算的业务学习和政策宣传，将三公经费管理作为我局的重要工作来抓，明确职责完善制

8、度。具体情况如下：（一）因公出国（境）费2015年漾濞县财政局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算