漾濞彝族自治县卫计部门2016年.doc

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1、漾濞彝族自治县卫计部门2016年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作贯彻执行党和国家的卫计工作方针政策、法律和法规，结合全县防治病工作实际，负责草拟我县卫计工作的地方性法规，制定相关政策和管理办法。按照县委、政府对经济社会发展的统一要求，研究制定区域卫计事业发展规划，统筹规划与协调全县卫计资源配置，制定城市社区卫计服务发展规划和服务标准，协调组织卫计规划的实施。2016年是全面深化改革的关键之年，是全面推进十三五”规划的开局之年，做好2

2、016年的卫计工作意义重大。全县卫计工作的总体思路是：以党的十八届五中全会、习近平总书记系列重要讲话和全国、全省、全州卫计工作会议精神为指导，坚持稳中求进的总基调‘牢固树立问题意识、改革意识、责任意识，按照“保基本、强基层、建机制”的要求，统一认识、改革创新、健全机制、跨越发展’以提升全县人民群众的健康水平为己任，以更大的决心和勇气推进卫生改革发展，履行“当好健康卫士，做好民生保障”的使命，为实现“美丽幸福新漾濞”提供卫计服务和健康保障。二、部门预算编制情况以全面贯彻落实党的十八大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府确定的工作重点和

3、财政改革目标，努力发展好卫计事业。坚持以人为本，进一步调整和优化收入支出结构，统筹安排财力，努力保障和改善医疗环境。努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明，促使我县卫计事业又好又快发展。坚持依法理财原则、综合预算原则、收支结余原则、真实完整原则、绩效管理原则。三、部门基本情况纳入2016年部门预算编报的单位共18个，分别是县卫计局机关、县人民医院、县中医医院、县疾病预防控制中心、县卫生监督所、县妇幼保健院、县计划生育服务站、10个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1

4、6个。编制2016年部门预算时，部门在职在编实有人数346人，其中：财政全供养347人；在编实有车辆8辆。离退休人员148人，其中：离休3人，退休145人。四、2016年部门预算收支情况卫计部门2016年预算总收入3848.01万元，其中：公共财政预算3848.01万元，政府性基金收入0万元，单位其他资金收入0万元。2016年部门预算总支出3848.01万元，其中：基本支出3324.98万元，占总支出的86.40％，项目支出523.03万元，占总支出的13.60％。（一）    基本支出情况2016年用于保障县卫计局机关、下属事

5、业单位等机构正常运转的日常支出3324.98万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.63％。离休费、退休费、抚恤费住房公积金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的22.04％。（二）    项目支出情况2016年用于保障卫计机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出523.03万元，具体为卫计系统相关21个项目。漾濞彝族自治县卫生和计划生育局2016年2月14日部

6、门公开表1财政拨款收支预算总表单位：万元一、本年收入3848.01一、本年支出3,848.01（一）一般公共预算3848.01 （一)一般公共服务支出  1、本级财力 （二)外交支出  2、专项收入 （三)国防支出  3、执法办案补助 （四)公共安全支出  4、收费成本补偿 （五)教育支出  5、财政专户管理的收入 （六)科学技术支出  6、国有资源（资产）有偿使用收入 （七)文化体育与传媒支出 （二）政府性基金预算 （八)社会保障和就业支出560.04（三）国有资本经营预算 （九)医疗卫生与计划生育支出3,118.30二、上年

7、结转 （十)节能环保支出  （十一)城乡社区支出  （十二)农林水支出  （十三)交通运输支出  （十四)资源勘探信息等支出  （十五)商业服务业等支出  （十六)金融支出  （十七)援助其他地区支出  （十八)国土海洋气象等支出  （十九)住房保障支出169.67 （二十)粮油物资储备支出  （二十一)预备费  （二十二)其他支出 二、结转下年收入总计3848.01支出总计3,848.01部门公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2016年预算数科目编码项目名称年初预算数小计基本支出项目支出361000  卫生部门汇

8、总3848.013324.98523.03361009    妇幼保健计划生育服务中心390.76390.76361009002      妇幼保健院221.75221.752080502        事业单位离退休40.7340.732100403