隆林各族自治县总工会

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1、隆林各族自治县总工会2017年部门决算—11—目录第一部分：总工会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：总工会2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：总工会2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况。二、2017年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

2、况说明。四、2017年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释—11—第一部分：总工会概况一、主要职能1、根据党的路线、方针、政策和自治县党委、自治县人民政府、上级工会每个时期的中心任务。2、确定我县工会工作的指导方针和任务，指导全县各基层工会工作，推动我县工运事业的发展。3、按照国家法律和工会章程，组织和指导全县各基层工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。4、承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成1、在职人员：总工会编制数为5人，

3、实际在职在岗4人，都为行政编制，属于财政拨款；工人文化宫编制数为6人，实际在职在岗5人。都为事业编制，属于自收自支。临时工实有4人。2、离退休人员：实有退休职工13人，财政供养13人。第二部分：总工会2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表—11—表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算上述报表详见附件（百色市人大常委会办公室2017年度部门决算公开附表）。第三部分：总工

4、会2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入843.21万元，其中本年收入843.21万元,较2016年度决算数增加66.18万元，增8.52%。收入具体情况如下：1.财政拨款收入843.21万元，为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加66.18万元，增长8.52%，主要原因是2017年度各单位上缴工会经费增加。其中：各单位上缴工会经费数增加。2．事业收入0万。3．上级补助收入0万元。4.其他收入0万元5.上年结转和结余0万元.6.用事业基金弥补收支差额0万。（二）本部门2017年度总支出843.21

5、万元，其中本年支出843.21万元,较2016年度决算数增加66.18万元，增长8.52%。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）343.91万元：主要用于工会行政运行支出。较2016年度决算数增加156.71万元，增长83.71%，主要原因是各单位工资提高，计提工会经费相应增加。—11—2.公共安全支出（类）55.05万元，主要用于对各行政机关行政运行支出。3.教育支出（类）332.64万元：主要用于金秋助学等活动支出。4.社会保障和就业（类）35.72万元：主要用于本单位（部门）按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年

6、决算数69.78万元减少34.06万元，下降48.81%，主要原因是离退休人员工资及费用由社会保障局发放。5.医疗卫生与计划生育（类）支出75.88万元：主要用于本单位行政医疗保险支出，及各公立医院和基层医疗卫生机构工会经费的支出。较2016年决算数68.45万元增加7.43万元，增长10.85%，主要是各单位工资提高，计提基数提高。6.住房保障支出0万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴的住房公积金。较2016年决算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无增减变化。7．结余分配0万元。8．年末结转和结余0万。较2016年度决算数增加0万元，增长0%，

7、主要原因是与上年相比无增减变化。二、2017年度一般公共预算支出决算情况总工会2017年度一般公共预算支出843.21万元，较2016年度决算数增加66.18万元，增长8.52%。其中：基本支出78—11—万元，项目支出765.22万元。总工会2017年度一般公共预算支出年初预算为71.87万元，支出决算为343.91万元，完成年初预算的478.52%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为71.87万元，支出决算为343.91万元，完成年初预算的478.52%。主要用于具体包括按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排

8、的办公费、