中共上海市松江区委员会组织部2018年度部门预算

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1、中共上海市松江区委员会组织部2018年度部门预算目 录一、主要职能二、机构设置三、预算编制说明四、2018年部门财务收支预算总表五、2018年部门收入预算总表六、2018年部门支出预算总表七、2018年部门财政拨款收支预算总表八、2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表九、2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表十、2018年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表十一、2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表十二、相关情况说明十三、项目绩效情况说明中共上海市松江区委员会组织部部门主要职能中共上海市松江区委员会组织部主要工作职责是贯彻执行党的组织路线和各

2、项方针政策，围绕党在新时期的总路线，加强各级领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，抓好基层党组织和党员队伍的管理，指导协调人才工作。中共上海市松江区委员会组织部机构设置中共上海市松江区委员会组织部是松江区委主管干部、人才、基层党建等工作的区委工作部门，内设办公室、干部科、综合干部科、干部教育科、干部监督室、人才科、组织科、区党代表联络室共8个内设科室，所属区党员电化教育中心（参公事业单位）、区党建服务中心（全额拨款事业单位）共2个事业单位。名词解释（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包

3、括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务

4、所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年中共上海市松江区委员会组织部预算编制说明2018年，本单位预算支出总额为1437.96万元，其中：一般公共预算拨款支出预算1437.96万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出609.61万元；项目支出828.35万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下

5、：1、“行政运行”424.54万元，主要用于：行政职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租赁费、福利费、其他社会保险缴费、能源费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。2、“一般行政管理事务”765.35万元，主要用于：开展干部工作、人才工作和基层党建工作等方面的项目支出。3、“培训费”63万元,主要用于：处级以上领导干部、基层党组织书记、大学生村官、高层次人才和党建服务中心工作人员的教育培训。4、“归口管理的行政单位离退休”2.86万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.6

6、3万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。6、“机关事业单位职业年金缴费支出”4.58万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。7、“行政单位医疗”22.15万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。8、“住房公积金”48.97万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。9、“购房补贴”59.88万元，主要用于公务员购房补贴的支出。2018年单位财务收支预算总表编制部门：中共上海市松江区委员会组织部本年收入本年支出项目预算数项目预算数合计一、财政拨款收入14,379,560.27一、一般公共服务支出11,898,

7、876.171.一般公共预算资金14,379,560.27二、教育支出630,000.002.政府性基金三、社会保障和就业支出540,662.88二、事业收入四、医疗卫生与计划生育支出221,503.14三、事业单位经营收入五、住房保障支出1,088,518.08四、其他收入收入总计14,379,560.27支出总计14,379,560.272018年单位财务收支预算总表单位：元本年支出预算数基本支出项目支出人员经费公用经费3,448,361.40797,014.777,653,500.000.000.00630,000.00