2016年自治区建筑材料行业管理办公室

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1、2016年自治区建筑材料行业管理办公室部门决算（补充公开）第一部分　自治区建筑材料行业管理办公室概况一、基本情况2000年12月，自治区人民政府明确了我办职能配置、内设机构。主要职责为：（一）研究拟定自治区建材工业发展战略和行业规划，提出发展自治区建材行业的方针、政策；推进行业结构调整，引导行业合理布局。（二）研究提出自治区建材工业的行业法规，组织制定行业管理规章、技术标准；汇集、分析和发布行业经济技术信息，提供信息咨询服务。（三）协调行业内部关系，维护公平竞争秩序；掌握、分析自治区建材行业生产动态，向有关部门提出政策建议；促进建材资源综合利用，推进新型建材及制品的开发的推广应用；组织有关

2、的自治区建材行业经济技术合作与交流。（四）指导直属国有建材企事业改革和结构调整，指导自治区国有建材企业扭亏解困、减员增效和实施再就业工程。（五）负责自治区发展散装水泥、新型墙材和建筑节能工作；协助有关部门做好自治区非金属矿资源勘察、开采的监督管理工作。（六）承办自治区人民政府和自治区经济贸易委员会交办的其他事项。17根据以上职责，行办内设四个处室，分别为综合处、规划发展处、行业管理处、企事业改革处，按有关规定设机关党总支及老干处。管理的直属事业单位为：新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室机关服务中心。原直属新疆维吾尔自治区散装水泥办公室、新疆维吾尔自治区墙体材料革新与建筑节能办公室（参照

3、公务员管理单位）2015年底移交自治区住房和城乡建设厅；新疆维吾尔自治区非金属矿工业办公室（参照公务员管理单位）和新疆维吾尔自治区建材行业职业技能鉴定指导中心2015年底撤销。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，自治区建材行办部门决算包括：自治区建材行办部门本级决算、所属单位决算等，与上年相比减少4家汇总单位，原因为两家单位划转自治区城乡建设和住房保障厅，两家单位撤销。纳入建材行办2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注１自治区建材行办本级２自治区建材行办机关3自治区建材行办机关服务中心第二部分　自治区建材行办2016年部门决算报表17一、收入支出决算总表二、财政拨款

4、收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十

5、一、资产负债简表二十二、资产情况表17二十三、国有资产收益征缴情况表二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明（见附件1、2）第三部分　自治区建材行办2016年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2016年建材行办部门决算收入数为1313.72万元，较2015年1983.36元减少669.64万元，主要原因为汇总单位减少4家；按2016年部门决算范围计算，实际比上年减少272.66万元，主要原因为2016年8月1日起退休人员工资由社保部门发放，减少345万收入，中小企业发展专项收入减少100万元，因行政人员缴纳养老保险及工资调整增加行政运行收入160.7万元；决算支出数为

6、1362.88万元，较2015年1875.5万元减少512.62万元，主要原因为部门决算汇总范围变化，扣除此因素后，实际较上年减少195.04万元，主要为退休人员工资社保就业支出减少380.75万元，中小企业发展支出减少40万，行政运行及管理服务支出增加223.8万元，主要为人员工资调整和增加养老保险的支出。二、收入情况说明2016年部门决算收入1313.72万元中，包括财政拨款1313.04万元，政府性基金预算财政拨款收入为0，其他收入0.68万元（利息收入）。17三、支出情况说明2016年支出共计1362.88万元，包括基本支出1222.45万元，占总支出的89.70%；项目支出140

7、.43万元，占总支出的10.30%。部门支出中：工资福利支出762.04万元，占支出总额的55.91%；商品和服务支出164.57万元，占支出总额的12.08%；对个人和家庭补助支出436.27万元，占支出总额的32.01%；无基建和其他资本性支出。基本支出1222.45万元中：工资福利支出722.74万元，占基本支出的59.12%；商品和服务支出79.27万元，占基本支出的6.49%；对个人和家庭补助支出420.43万