市建材冶金业行业管理办公室.doc

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1、市建材冶金工业行业管理办公室2016年部门预算和“三公”经费预算说明一、部门基本职能：1.负责企业改制维稳；2.做好离退休干部服务工作；3.完成上级有关部门下达的各项工作任务；4.搞好行业指导、协调、服务企业；二、机构设置及人员情况：属参照公务员管理事业单位，独立核算，人员编制9人，在岗人数10人，离休2人，退休27人，合计人数39人。车辆编制数与保有数均为1辆（湘CC1303）。内设3个科室即：综合科、行业指导和安全生产科、离退休人员管理科三、部门预算收支和主要工作任务1、年度预算总收入：270.77万元；年度预算总支出：270.77

2、万元。2、预算支出分析：工资福利支出：66.97万元；商品和服务支出：18.12万元；对个人和家庭的补助支出：157.68万元；业务性专项支出：28万元，其中：企业维稳经费15万元，离退休人员管理经费13万元。三、本年度“三公”经费预计支出6.2万元，其中：公务接待费2.2万元；公务用车运行维护费4万元，我单位本年度无公务车购置预算，无出国境费用的预算，也无政府采购费用预算。我单位2015年"三公"经费预算数为6.2万元，2016年"三公"经费预算未发生变化。湘潭市建材冶金行办2016年“三公”经费预算公开表格（表1）部门财政拨款收支总

3、表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款　270.77一、本年支出　270.77经费拨款　270.77（一）一般公共服务支出　纳入一般公共预算管理的非税收入拨款　（二）国防支出　二、政府性基金收入　（三）公共安全支出　　　（四）教育支出　　　（五）科学技术支出　　　（六）文化体育与传媒支出　　　（七）社会保障和就业支出　　　（八）医疗卫生与计划生育支出　　　（九）节能环保支出　　　（十）城乡社区支出　　　（十一）农林水支出　　　（十二）交通运输支出　　　（十三）资源勘探信息等支出　270.77　　（十四）商业服务业等

4、支出　　　（十五）金融支出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　　（十七）住房保障支出　　　（十八）粮油物资储备支出　　　（十九）其他支出　二、结转下年收入总计　270.77支出总计　270.77附件3：2016年湘潭市建材冶金工业行业管理办公室“三公”经费预算公开表格（表2）一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2150201行政运行270.77242.7728　.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计

5、270.77242.7728附件32016年湘潭市建材冶金工业行业管理办公室“三公”经费预算公开表格（表3）一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款30101基本工资28.4428.4430102地区津补贴19.9219.9230103奖金8.138.1330104社会保障缴费10.3210.3230199其他津补贴0.160.1630201办公费5.325.3230202印刷费0.480.4830205水电费0.80.830207邮电费0.320.3230211差旅费1.761.76

6、30213维修（护）费0.480.4830215会议费0.960.96　30216培训费0.4　0.4　30217公务接待费1.2　1.230228工会经费0.580.5830229福利费1.211.2130231公务车运行维护费4430299其他商品服务支出0.610.6130301离休费7.927.9230302退休费133.56133.5630399离退休人员春节慰问费6.036.0330305生活补助0.360.3630311住房公积金7.197.1930399离休人员护理费1.21.230399离休人员健康疗养费0.040.0

7、430399乘车费0.270.2730399其他对个人和家庭补助1.111.11合计242.77224.6518.12附件3：2016年湘潭市建材冶金工业行业管理办公室“三公”经费预算公开表格（表4）一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元上年预算数本年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费　6.2　0　4　0　4　2.2　6.2　0　4　0　4　2.2附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表5）

8、政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项　　　0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计0　　　说明：