乐业县人民医院2019年部门预算

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1、乐业县人民医院2019年部门预算目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：乐业县人民医院2019年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）第三部分：乐业县人民医院2019年

2、部门预算情况说明第四部分：名词解释-12-第一部分：乐业县人民医院概况一、主要职能（一）承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。（二）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。（三）区域内人群的健康教育工作。（四）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。二、机构设置情况（一）机构名称：院办公室职能职责：主要在院长领导下,协助院长做好工作计划、总结,以指导和推动各项目工作开展，承办行政事务工作等。（二）机构名称：医务科职能职责：主要负责制定全年医疗业务工作计划和总结；协助分管副院长对诊疗工作计划实施和检查；对医疗业务指导和培训

3、；主持重大医疗纠纷讨论签定；医生培训安排及管理等工作。（三）机构名称：护理部职能职责：主要负责全院护理业务和行政管理工作，制定护理工计划，定期总结汇报；经常深入临床科室，掌握指导危急重患者的护理工作；对护理业务的培训和指导；对外出进修护理人员的安排管理工作；负责院内护理人员的调配等工作。（四）机构名称：感控科职能职责：主要负责全院的感染控制工作等（五）人事科职能职责：主要负责全院人员档案管理，人员招聘计划及招聘、人员管理考评等相关工作。-12-（六）机构名称：财务科 职能职责：主要根据相关法律法规，负责全院的财务管理及会计核算和监督工作等。

4、（七）后勤科职能职责：主要负责全院的后勤保障工作，水电维护，卫生环境清洁等。（八）药剂科职能职责：主要负责全院的药品、卫生耗材的采购计划和采购供应，满足临床用药需求。（九）供应室职能职责：主要负责全院的器械的消毒供应工作，满足临床需求。（十）住院部（外科、内科、妇产科、儿科、内二、手术室）、门诊部（急诊科、外科门诊、内科门诊、妇产科门诊、儿科门诊、五官科、口腔科、中医门诊、皮肤科，结核门诊等）、医技科室（检验科、放射CT室、B超室、胃镜室）。以上功能科室主要负责辖区疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、突发公共卫生事件的应急等相关工作。第二

5、部分：乐业县人民医院2019年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表-12-表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）上述报表详见附件。第三部分：乐业县人民医院2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明（一）收入预算总

6、体情况说明乐业县人民医院2019年度财政拨款收入预算总计703.59中：预算内正常经费拨款703.59比，收入总计同比减少3.89万元，下降5.50%。减少的原因主要是在职在编人员退休而人员减少所致,人员减少,预算的人员、养老保险、医疗保险、工伤保险等相应减少。（二）支出预算总体情况说明2019年财政拨款支出总预算703.59万元，下降5.50%，总支出预算减少的原因与总收入一致。其中：基本支出703.59万元，占支出总预算的100%，同比减少3.89万元，下降5.50%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%。1.按

7、支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：（1）208社会保障和就业支出137.61-12-万元，占支出总预算的19.56%，同比减少7.86万元，下降5.50%，主要用于乐业县人民医院在职人员机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出及退休人员生活补助。（2）210卫生健康支出509.39万元，占支出总预算的72.40%，同比增加3.57万元，增长0.71%；（3）221住房保障支出56.59万元，占支出总预算的8.04%，同比增加0.40万元，增长0.72%；2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算 基本支出

8、预算703.59万元，占支出总预算的100%，同比减少3.89元，下降5.50%，减少的原因主要是在职在编人员退休而人员减少所致,人员减少,预算的人员、养老保险、医疗保险、工伤保