2017年度呼图壁县农业综合开发办公室

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1、2017年度呼图壁县农业综合开发办公室部门决算公开说明目录第一部分呼图壁县农业综合开发办公室部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五

2、、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款

3、收支情况（9张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机

4、构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分呼图壁县农业综合开发办公室部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。1.主要职能情况1、贯彻党和国家有关农业综合开发的方针、政策，管理呼图壁县农业综合开发工作，研究制定呼图壁县农业综合开发有关政策，以及项目管理、资金管理、财务管理等规章制度。编制呼图壁

5、县农业综合开发总体规划、年度计划，审定、批复各乡（镇）、各有关部门农业综合开发项目实施计划。统一管理和核算国家、自治区、自治州及呼图壁县农业综合开发资金，编制财政投入农业综合开发资金计划、年度决算；办理财政农业综合开发资金报账工作；统一管理到期回收的农业综合开发财政有偿资金。组织考察评估农业综合开发项目，检查在建农业综合开发项目执行情况，组织竣工项目验收。争取并管理国家农业综合开发世界银行贷款及外国政府赠款等外资项目资金用于呼图壁县的农业综合开发建设。汇总呼图壁县农业综合开发项目和资金统计报表，分析

6、项目计划执行情况和资金使用情况，会同有关审计部门监督检查资金的使用情况。负责呼图壁县农业综合开发的调查研究和人员培训，搞好农业综合开发宣传和信息系统建设。承办呼图壁县农业综合开发领导小组、财政局交办的其他事项。2．机构设置情况：农业综合开发办公室是呼图壁县财政局下属副科级办公室。独立编制事业机构，独立核算事业机构。事业法人罗荣。3．年末编制人员情况：农发办实有编制数4人（领导指数1人，干部2名，工勤1人）。4.实有人数情况:年末实有人数3人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，农业综合开发办公室

7、部门决算包括：农业综合开发办公室部门本级决算等。纳入农业综合开发办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1呼图壁县农业综合开发办公室…第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入68.08万元,与上年相比，减少1762.86万元，降低96.28%，支出68.08万元,与上年相比，减少1762.86万元，降低96.28%，结余0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2017年项目支出减少。20

8、17年预算数为40.9万元，调整预算数27.18万元，决算数为68.08万元，增加27.18万元，增加39.92%，增加的主要原因是2017年人员增资，项目县级配套资金的支出。无其他有关说明内容。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计68.08万元，其中：财政拨款收入68.02万元，占99.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.09%。增减变化的主要原因是：2017年