2017博湖农业综合开发办公室决算.doc

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1、2017年度博湖县农业综合开发办公室决算公开说明目录第一部分单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事

2、项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收

3、入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《

4、政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。主要职能、机构设置及人员情况：博湖县农业综合开发办公室主要负责全县农业综合开发财政资金的管理、调配、使用、监管、效益评价等。机构设置情况：设1个股室1个领导办公室。年末编制情况：参公事业编制4个。年末实有人数情况：一般公共预算财政拨款开支人数3人。二、部门决算单位构成。博湖县农业综合开发办公室为独立编制机构数和独立

5、核算机构数。第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入：本年收入合计1048.58万元(财政拨款)，与上年的593.65万元(财政拨款)相比，增加454.93万元，增长76.63%。支出436.58万元,与上年的598.65万元相比，减少162.07万元，减少27.07%；结余612.00万元，与上年的0.00万元相比，增加612.00万元。增减变化主要原因是：财政拨款收入增加454.93万元。与预算相比情况：2017年初预算数财政拨款收入26.74万元，实际财政

6、拨款收入为1048.58万元。其他有关说明内容--无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计1048.58万元，其中：财政拨款收入1048.58万元，占100.00%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加454.93万元。与预算相比情况：2017年初预算数财政拨款收入26.74万元，实际财政拨款收入为1048.58万元。其他有关说明内容—无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计436.58万元，其中：基本支出45.08万元，占10.33%；项目支出391.50万元，占89.67%。增减变化的主要原因是：项目支出

7、减少161.31万元，。与预算相比情况：2016年预算数为290.00万元，基本支出预算数为210.00万元，项目支出预算数为80.00（基金支出）万元。2017年预算数为26.74万元，基本支出预算数为26.74万元，项目支出预算数为0.00万元。其他有关说明内容—无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入1048.58万元，与上年593.65万元相比，增加454.93万元，增长76.63%。增减变化的主要原因是：项目支出拨款大增。财政拨款支出436.58万元，与上年598

8、.65万元相比，减少162.07万元，减少27.07%。其中：基本支出45.08万元，项目支出391.50万元。增减变化的主要原因是：项目支出大减。财政拨款结转结余612.00万元，与上年0.00万元相比增加612.00万元。增减变化的主要原因是：财政拨款收入增加454.93万元。与预算相比情况：2017年收入预算财政拨款26.74万元，2016年收入预算财