2019年棚户区改造办公室

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1、2019年棚户区改造办公室部门预算有关情况的说明目录11第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明二、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释11第一部分部门概况11一、主要职能承担全区棚户区改造工作中的指导、监管、协调和服务等工作；承办工委、管委交办的其他事项。二、机构设置无内设机构。11第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明11一、2019年部门预算情况说明（一）2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为130.26万元，其

2、中：财政拨款130.26万元，占100％。2019年支出预算为130.26万元，其中：人员支出0万元，占0％；公用支出130.26万元，占100％；项目支出0万元，占0%。（二）2019年收入预算情况说明2019年收入合计130.26万元，其中：财政拨款收入130.26万元，占100％。（三）2019年支出预算情况说明2019年支出合计130.26万元，其中：人员支出0万元，占0％；公用支出130.26万元，占0％；项目支出0万元，占0%。（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算130.26万

3、元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.76万元，增长12.78％。主要原因是新增棚户区改造项目陆续启动致使相关工作经费增加。（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2019年一般公共预算收入130.26万元，与2018年相比，增加14.76万元。主要原因是本年度政府采购服务项目增加。2019年一般公共预算支出130.26万元，与2018年相比，增加14.76万元。主要原因是本年度政府采购服务项目增加。其中：一般公共服务（类）支出130.26万元，占100％；；机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元

4、，占0％；住房公积金0万元，占0％。11具体情况如下：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）130.26万元，比上年增加14.76万元，增长12.78％，主要原因：主要原因是本年度政府采购服务项目增加。（六）政府性基金预算收支情况棚户区改造办公室2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明2019年，通过财政拨款安排的基本支出130.26万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

5、老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费130.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.26万元（包括机关及所属事业单位），比2018年增长306％，主要用于：公务接待，

6、增长的主要原因是公务接待增加；公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年下降0％，其中公务用车运行维护费0万元，比2018年下降0％，主要用于：机关公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等，下降的主要原因是车改后车辆减少，费用降低；公务用车购置费0万元，比2018年增长0万元，主要用于：机关公务用车购置；公务接待费1.26万元，比2018年增加306％，主要用于：11接待外地来青客人发生的交通费、会议费、餐饮费等。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2019年本部门机关运行经费支出130.26万元，与2018年相比

7、，财政拨款收、支总计各增加14.76万元，增长12.78％。主要原因是：本年度政府采购服务项目增加。（二）政府采购情况2019年本部门政府采购金额64.5万元，其中：政府采购货物金额2.5万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额62万元。（三）国有资产占用情况说明截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0元。本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效目标设置情况说明2019年，棚户区改造办公室实行绩效

8、目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元.11第三部分名词解释11一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、