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1、2017年深圳市住房保障署部门预算草案第一部分部门概况一、主要职能贯彻执行国家、省、市住房保障、住房制度改革和人才安居的有关法律、法规、规章和政策；负责对市本级公共住房的空间布局、建设（筹集）规模进行中长期规划；编制全市公共住房年度建设（筹集）计划；承担全市公共住房建设标准的制定工作；承担市本级年度供应项目计划的编制，负责房源分配计划的下达工作；负责市本级各类公共住房申请的受理、资格审核、房源分配；管理全市公共住房的房源信息，统筹调剂各区房源；负责全市现有轮候册和将来需求库的管理；负责拟定全市安居型商品房的售价和市本级公共住
2、房的租金标准，负责全市公共住房的租售价格标准和全市安居型商品房单套销售价格备案工作；承担全市住房制度改革的具体实施工作，处理相关历史遗留问题；负责住房货币化补贴和人才安居住房补贴的受理、发放和后续监管工作；承担市本级公共住房分配后的监督管理及违规行为调查处理、住房清退等事务性工作；协助主管部门开展行政处罚相关工作；承担全市人才住房信息管理平台的规划、建设、管理和维护工作；承担市住房和建设局交办的其他工作。二、机构编制及交通工具情况深圳市住房保障署属深圳市住房和建设局下属事业单位，总编制数120人，实有人数118人；退休25人
3、。未实行公务用车改革，实有车辆15辆，均为定编车辆。三、2017年主要工作目标市住房保障署2017年主要工作目标包括：1.统筹安排专项资金及预算计划的执行，切实做好我署一级预算单位的相关工作；2.建立全市统一的人才住房信息管理平台，实现市、区、安居集团的信息化共享；3.加大人才住房和保障性住房的筹集建设及供应力度，有序开展各项安居保障工作，确保年度指标落实到位；4.创新工作机制和服务模式，加强日常运维及后续监察执法，优化业务办理流程，实现从前期统筹到后期运维监管的多方面渗透，全方位高质高效服务大众；5.加大新媒体宣传力度，以
4、群众喜闻乐见的形式向社会公开各类政策信息、人才住房及保障性住房供应信息。第二部分部门预算收支总体情况2017年市住房保障署部门预算收入355,898万元，比2016年增加344,711万元，增长3,081%，其中：财政预算拨款355,898万元。2017年市住房保障署部门预算支出355,898万元，比2016年增加344,711万元，增长13,081%，其中：人员支出4,017万元、公用支出363万元、对个人和家庭的补助支出481万元、项目支出351,037万元。预算收支增减的主要原因说明：1.预算编制口径发生变化，原在市住
5、房和建设局预算编报的国土基金、住房专项资金项目支出在2017年列入市住房保障署部门预算管理，相应增加支出343,278万元；2.机关事业单位养老保险制度改革相应增加养老保障及职业年金支出1,258万元；；3.因原售房、租赁中心从自收自支单位改为财政全额拨款单位，相应减少支出361万元。4.新增职能和工作任务而相应增加支出536万元。第三部分部门预算支出具体情况市住房保障署预算355,898万元，包括人员支出4,017万元、公用支出363万元、对个人和家庭的补助支出481万元、项目支出351,037万元。（一）人员支出4,01
6、7万元，主要是2017年在职人员工资福利支出。（二）公用支出363万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。（三）对个人和家庭补助支出481万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。（四）项目支出351,037万元，具体包括：1.保障性住房业务7,601万元，主要用于保障性和政策性住房综合管理、运营管理、租售管理、计划建设管理、租售后监管、房改事务、法律事务、及公共租赁住房维修等项目。2.待支付以前年度采购项目100万元，主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标
7、）待支付尾款的政府采购项目。3.严控类项目3万元，主要用于公务用车运维支出。4.预算准备金55万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。5.财政专项资金项目85,773万元，主要用于松岗、鹏隽雅苑等保障房项目收购款及代建费、保障性住房项目物业专项维修基金、人才住房补贴等支出。6.政府性基金项目257,505万元，主要用于呈祥花园二期、安居型商品房剩余房源等15个项目收购款，地铁横岗、地铁塘朗等3个项目代建费，2017年续建项目及待划转政府投资项目支出。第四部分政府采购预算情况市住房保障署政府采购项目纳入2017年部门预算
8、共计1,236万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标1,136万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标100万元。（待2支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）第五部分“三公”经费财政拨款预算情况一、“三公”经费的单位范围市住房保
