郑州市惠济区教育体育局

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郑州市惠济区教育体育局2017年度部门决算二〇一八年八月1 目录第一部分郑州市惠济区教育体育局概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2 十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释3 第一部分郑州市惠济区教育体育局概况一、部门职责（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）1．贯彻执行国家和各级政府关于教育、体育工作的方针、政策和法规，起草有关教育、体育的地方性政策、规章草案，并监督执行。2.研究拟定全区教育、体育改革与发展战略和教育、体育事业发展规划、年度计划；制定教育、体育体制改革政策以及教育、体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育、体育信息的统计工作。3.负责局属单位的党建工作；指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、信访稳定、综合治理和安全稳定工作。4.负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。5.负责全区所有适龄儿童按时入学，并达到国家规定的九年义务教育；负责基础教育教学改革；负责扫除全区青壮年文盲工作；管理社会力量举办的各类学校。6.综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；抓好直属学校的教育工作；指导各镇（街道）的教育工作；负责教育督导与评估。4 7.负责全区各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。8.统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育、体育事业的援助和贷款。9.主管全区教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全区教师学历培训、继续教育培训、校长培训等工作；负责教育系统的表彰奖励工作；负责局属单位的人事、劳动工资管理工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。10.负责辖区内社会办幼儿园、小学、初中的审批管理；会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。11.会同有关部门拟定中小学、职业学校的招生指导计划并组织实施；按照规定加强学籍管理。12.负责管理全区教育、体育科学研究工作和信息化建设工作；制定教育信息技术发展规划并组织实施；负责信息资源的研究开发利用；负责教育信息技术队伍的管理和培训；负责教育信息技术网络的建设管理维护；提升现代化教学手段。13.归口管理教育、体育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育、体育交流与合作。5 14.贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育体育学会、协会、基金会等社团组织工作。15.制定全区教育督导计划和相关评估方案，指导全区教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准；负责组织实施对各镇（街道）政府教育工作和全区中小学校的督导评估及检查验收。16.贯彻落实党和国家体育工作方针、政策；拟定全区体育工作的政策及长短期发展规划、计划并组织实施；推行《全民健身计划纲要》，指导各镇（街道）和区属各部门、行业、社会团体的体育活动；实施国家体育锻炼标准；开展国民体质检测。17.制定全区体育竞赛规章制度；负责管理各单位体育协会、群团组织；负责审批辖区内社会力量办体育学校及各种体育培训班；负责组织社会体育指导员、裁判员的培训、审批、报批工作；负责研究和平衡全区体育运动项目的设置与布局；负责指导业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才；负责对区内学生体检和卫生健康的指导教育监测。18.组织参加和承办体育竞赛，负责举办全区综合性体育活动。19.承办区政府交办的其他事项。二、机构设置6 惠济区教育体育局有二级预算单位17个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：1.惠济区教体局机关本级2.惠济区教育教学研究室3.惠济区学生资助管理中心4.郑州市惠济区长兴路街道办事处中心学校5.郑州市惠济区新城街道办事处中心学校6.郑州市惠济区老鸦陈街道办事处中心学校7.郑州市惠济区古荥镇中心学校8.郑州市惠济区大河路街道办事处中心学校9.郑州市惠济区迎宾路街道办事处中心学校10.郑州市惠济区花园口镇中心学校11.郑州市惠济区东风路小学12.郑州市惠济区艺术小学13.郑州市惠济区实验小学14.郑州市惠济区第一初级中学15.郑州市第七十九中学16.郑州市第二十中学17.郑州市惠济区教育中心学校18.郑州市惠济区实验幼儿园7 第二部分2017年度部门决算表8 收入支出决算总表编制单位：河南省郑州市惠济区教育体育2017年金额单位：万元局汇总收入支出行行项目金额项目金额次次栏次1栏次2一、财政拨款收入142,215.81一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入394.99三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出3239,385.34六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出3445.008八、社会保障和就业支出352,606.469九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出393.8613十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.009 20二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出48270.142249本年收入合计2342,310.80本年支出合计5042,310.80用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余250.00年末结转和结余520.002653总计2742,310.80总计5442,310.80注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。10 收入决算表编制单位：河南省郑州市惠济区教育体育局汇总2017年金额单位：万元项目本年收入合计财政拨上级补事业收经营收附属单其他收款收入助收入入入位上缴入功能分类科目编码科目名称收入栏次123456742,215.合计42,310.800.0094.990.000.000.008139,290.205教育支出39,385.340.0094.990.000.000.00352,618.520501教育管理事务2,618.580.000.000.000.000.0082050101行政运行493.04493.040.000.000.000.000.002,124.22050102一般行政管理事务2,124.230.000.000.000.000.0032050199其他教育管理事务支出1.301.300.000.000.000.000.0031,075.20502普通教育31,153.100.0077.890.000.000.00221,249.12050201学前教育1,249.110.000.000.000.000.00115,296.2050202小学教育15,296.000.000.000.000.000.00007,259.82050203初中教育7,259.880.000.000.000.000.0082,528.02050204高中教育2,605.900.0077.890.000.000.0014,742.22050299其他普通教育支出4,742.220.000.000.000.000.00211 20503职业教育479.01461.900.0017.100.000.000.002050302中专教育51.7834.680.0017.100.000.000.002050304职业高中教育427.22427.220.000.000.000.000.0020504成人教育246.64246.640.000.000.000.000.002050402成人中等教育244.04244.040.000.000.000.000.002050499其他成人教育支出2.602.600.000.000.000.000.0020508进修及培训420.92420.920.000.000.000.000.002050801教师进修415.88415.880.000.000.000.000.002050899其他进修及培训5.045.040.000.000.000.000.003,983.020509教育费附加安排的支出3,983.020.000.000.000.000.0022050903城市中小学校舍建设5.295.290.000.000.000.000.003,977.72050999其他教育费附加安排的支出3,977.730.000.000.000.000.00320599其他教育支出484.07484.070.000.000.000.000.002059999其他教育支出484.07484.070.000.000.000.000.00207文化体育与传媒支出45.0045.000.000.000.000.000.0020703体育45.0045.000.000.000.000.000.002070305体育竞赛45.0045.000.000.000.000.000.002,606.4208社会保障和就业支出2,606.460.000.000.000.000.0062,510.320805行政事业单位离退休2,510.370.000.000.000.000.0072080501归口管理的行政单位离退休53.2653.260.000.000.000.000.002,378.62080502事业单位离退休2,378.650.000.000.000.000.0052080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4678.460.000.000.000.000.0020808抚恤96.0996.090.000.000.000.000.002080801死亡抚恤96.0996.090.000.000.000.000.00213农林水支出3.863.860.000.000.000.000.0012 21305扶贫3.863.860.000.000.000.000.002130506社会发展3.863.860.000.000.000.000.00229其他支出270.14270.140.000.000.000.000.00彩票公益金及对应专项债务收入安排的支22960270.14270.140.000.000.000.000.00出2296003用于体育事业的彩票公益金支出209.48209.480.000.000.000.000.002296004用于教育事业的彩票公益金支出60.6660.660.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。13 支出决算表编制单位：河南省郑州市惠济区教育体育局汇总2017年金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级经营支出对附属单支出位补助支功能分类科目编码科目名称出栏次12345629,845.912,464.8合计42,310.800.000.000.004627,239.412,145.8205教育支出39,385.340.000.000.008520501教育管理事务2,618.58493.042,125.530.000.000.002050101行政运行493.04493.040.000.000.000.002050102一般行政管理事务2,124.230.002,124.230.000.000.002050199其他教育管理事务支出1.300.001.300.000.000.0025,197.320502普通教育31,153.105,955.720.000.000.0082050201学前教育1,249.11516.36732.760.000.000.0015,109.62050202小学教育15,296.00186.390.000.000.0012050203初中教育7,259.887,102.56157.320.000.000.002050204高中教育2,605.902,468.86137.040.000.000.002050299其他普通教育支出4,742.220.004,742.220.000.000.0020503职业教育479.01405.0773.930.000.000.002050302中专教育51.780.0051.780.000.000.002050304职业高中教育427.22405.0722.150.000.000.0020504成人教育246.64244.042.600.000.000.002050402成人中等教育244.04244.040.000.000.000.0014 2050499其他成人教育支出2.600.002.600.000.000.0020508进修及培训420.92415.885.040.000.000.002050801教师进修415.88415.880.000.000.000.002050899其他进修及培训5.040.005.040.000.000.0020509教育费附加安排的支出3,983.020.003,983.020.000.000.002050903城市中小学校舍建设5.290.005.290.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出3,977.730.003,977.730.000.000.0020599其他教育支出484.07484.070.000.000.000.002059999其他教育支出484.07484.070.000.000.000.00207文化体育与传媒支出45.000.0045.000.000.000.0020703体育45.000.0045.000.000.000.002070305体育竞赛45.000.0045.000.000.000.00208社会保障和就业支出2,606.462,606.460.000.000.000.0020805行政事业单位离退休2,510.372,510.370.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休53.2653.260.000.000.000.002080502事业单位离退休2,378.652,378.650.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4678.460.000.000.000.0020808抚恤96.0996.090.000.000.000.002080801死亡抚恤96.0996.090.000.000.000.00213农林水支出3.860.003.860.000.000.0021305扶贫3.860.003.860.000.000.002130506社会发展3.860.003.860.000.000.00229其他支出270.140.00270.140.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出270.140.00270.140.000.000.002296003用于体育事业的彩票公益金支出209.480.00209.480.000.000.002296004用于教育事业的彩票公益金支出60.660.0060.660.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。15 财政拨款收入支出决算总表编制单位：河南省郑州市惠济区教育体育局汇总2017年金额单位：万元收入支出项目行金额项目行合计一般公共政府性基金预算财政拨款次次预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨141,945.66一、一般公共服务支出280.000.000.00款二、政府性基金预算财政2270.14二、外交支出290.000.000.00拨款3三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.0039,290.35五、教育支出3239,290.350.0056六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出3445.0045.000.008八、社会保障和就业支出352,606.462,606.460.00九、医疗卫生与计划生育9360.000.000.00支出10十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出393.863.860.0013十三、交通运输支出400.000.000.00十四、资源勘探信息等支14410.000.000.00出15十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0016 十八、国土海洋气象等支18450.000.000.00出19十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出48270.140.00270.1441,945.6本年收入合计2242,215.81本年支出合计4942,215.81270.146年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00一般公共预算财政拨款240.0051政府性基金预算财政拨250.0052款265341,945.6总计2742,215.81总计5442,215.81270.146注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。17 一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：河南省郑州市惠济区教育体育局汇总2017年金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计41,945.6629,845.9412,099.72205教育支出39,290.3527,239.4812,050.8620501教育管理事务2,618.58493.042,125.532050101行政运行493.04493.040.002050102一般行政管理事务2,124.230.002,124.232050199其他教育管理事务支出1.300.001.3020502普通教育31,075.2225,197.385,877.842050201学前教育1,249.11516.36732.762050202小学教育15,296.0015,109.61186.392050203初中教育7,259.887,102.56157.322050204高中教育2,528.012,468.8659.152050299其他普通教育支出4,742.220.004,742.2220503职业教育461.90405.0756.832050302中专教育34.680.0034.682050304职业高中教育427.22405.0722.1520504成人教育246.64244.042.602050402成人中等教育244.04244.040.002050499其他成人教育支出2.600.002.6020508进修及培训420.92415.885.0418 2050801教师进修415.88415.880.002050899其他进修及培训5.040.005.0420509教育费附加安排的支出3,983.020.003,983.022050903城市中小学校舍建设5.290.005.292050999其他教育费附加安排的支出3,977.730.003,977.7320599其他教育支出484.07484.070.002059999其他教育支出484.07484.070.00207文化体育与传媒支出45.000.0045.0020703体育45.000.0045.002070305体育竞赛45.000.0045.00208社会保障和就业支出2,606.462,606.460.0020805行政事业单位离退休2,510.372,510.370.002080501归口管理的行政单位离退休53.2653.260.002080502事业单位离退休2,378.652,378.650.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.4678.460.0020808抚恤96.0996.090.002080801死亡抚恤96.0996.090.00213农林水支出3.860.003.8621305扶贫3.860.003.862130506社会发展3.860.003.86注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。19 一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万编制单位：河南省郑州市惠济区教育体育局汇总2017年元人员经费公用经费经济分经济分经济分类科目科目名称金额类科目科目名称金额类科目科目名称金额编码编码编码301工资福利支出22,775.45302商品和服务支出2,282.74310其他资本性支出13.5630101基本工资7,196.9530201办公费933.3131001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴6,264.6730202印刷费88.0931002办公设备购置9.2130103奖金3,000.7130203咨询费2.0031003专用设备购置4.3530104其他社会保障缴费2,052.8430204手续费0.1931005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费29.4831006大型修缮0.0030107绩效工资2,480.7130206电费143.3631007信息网络及软件购置更新0.00机关事业单位基本养301081,459.0230207邮电费6.0831008物资储备0.00老保险缴费30109职业年金缴费24.9130208取暖费25.1531009土地补偿0.0030199其他工资福利支出295.6530209物业管理费109.6031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助4,774.1930211差旅费39.3931011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费46.7130212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费2,280.9930213维修(护)费92.3031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费21.9731019其他交通工具购置0.0030304抚恤金96.0930215会议费0.0031020产权参股30305生活补助85.5530216培训费181.7731099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费4.01304对企事业单位的补贴0.0020 30307医疗费0.0030218专用材料费3.6530401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金33.2330225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费198.4730499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金1,866.4830227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费171.4730701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费206.9830707国外债务付息0.0030314采暖补贴365.1430231公务用车运行维护费8.46399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00其他对个人和家庭的303990.0030240税金及附加费用0.72补助支出30299其他商品和服务支出16.29人员经费合计27,549.64公用经费合计2,296.30注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。21 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：河南省郑州市惠济区教育体育局汇总2017年金额单位：万元预算数决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国公务用车购置及运行费公务接待费（境）费（境）费公务用车公务用车公务用车公务用车小计小计购置费运行费购置费运行费12345678910111231.580.0026.620.0026.624.9627.620.0023.610.0023.614.01注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。22 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：河南省郑州市惠济区教育体育局汇总2017年金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计0.00270.14270.140.00270.140.00229其他支出0.00270.14270.140.00270.140.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.00270.14270.140.00270.140.002296003用于体育事业的彩票公益金支出0.00209.48209.480.00209.480.002296004用于教育事业的彩票公益金支出0.0060.6660.660.0060.660.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。23 第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为42,310.80万元。与2016年相比，收、支总计各增加7,422.09万元，增长21.27%。主要原因是政府坚持教育优先发展战略，不断增加教育投入。二、关于收入决算情况说明2017年度收入合计42,310.80万元，其中：财政拨款收入42,215.81万元，占99.78%；事业收入94.99万元，占0.22%；三、关于支出决算情况说明2017年度支出合计42,310.80万元，其中：基本支出29,845.94万元，占70.54%；项目支出12,464.86万元，占29.46%.四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年财政拨款收、支总计均为42,215.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7,418.13万元，增长21.32%。主要原因是政府坚持教育优先发展战略，不断增加教育投入。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况2017年一般公共预算财政拨款支出41,945.66万元，占支出合计的99.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,217.56万元，增长20.78%。（二）结构情况24 2017年度一般公共预算财政拨款支出41,945.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出39,290.35万元，占93.67%；文化体育与传媒（类）支出45.00万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出2,606.46万元，占6.21%；农林水（类）支出3.86万元，占0.01%。（三）具体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,646.38万元，支出决算为41,945.66万元，完成年初预算的146.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府坚持教育优先发展战略，不断增加教育投入。其中：教育支出39,290.35万元，文化体育与传媒支出45.00万元，社会保障和就业支出2,606.46万元，农林水支出3.86万元。1．一般公共服务（类）财政事务（款）教育支出（项）。年初预算为21642.90万元，支出决算为39,290.35万元，完成年初预算的181.54%。决算数大于预算数的主要原因是：近年来政府加大了教育投入，政府购买服务教师社保费用按劳务费支付代理公司。2．一般公共服务（类）财政事务（款）文化体育与传媒支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度对文化体育与传媒方面专项资金减少。3．一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为3874.05万元，支出决算为2606.46万25 元，完成年初预算的67.28%。决算数小于预算数的主要原因是政府购买服务教师社保费用按劳务费支付代理公司。4．一般公共服务（类）财政事务（款）农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增贫困家庭学生营养改善计划资金3.86万元。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出29,845.94万元。与2016年相比，增加8,868.33万元，增长42.28%。变动的主要原因：政府坚持教育优先发展战略，不断增加教育投入。其中：人员经费27,549.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费2,296.30万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.58万元，支出决算为27.62万元，完成预算的87.48%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神、厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务26 用车购置及运行费支出决算23.61万元，占85.47%，完成预算的88.69%；公务接待费支出决算4.01万元，占14.53%，完成预算的80.97%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市惠济区教育体育局汇总机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行费支出23.61万元。其中：公务用车运行支出23.61万元。主要用于学校教育教学事务。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为14辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.11万元，增长0.47%，主要原因是学生人数增加，教育教学任务增加。3.公务接待费支出4.01万元。其他国内公务接待支出4.01万元，主要用于义务教育均衡发展专项督导检查业务招待等。公务接待费支出决算比2016年度减少0.94万元，下降19.05%，主要原因是落实中央八项规定精神、厉行节约。河南省郑州市惠济区教育体育局汇总2017年度共接待国内来访团组32个、来访人员237人次（不包括陪同人员）。八、关于预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。绩效管理工作未开展（二）项目绩效自评结果。项目绩效评价工作未开展九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明27 2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为270.14万元，完成年初预算的0.00%。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出120.92万元，较2016年度增加45.83万元，增长61.04%。增加的主要原因是：随着教育投入增加，教育行政管理事务费用增加。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。十二、国有资产占用情况说明2017年期末，河南省郑州市惠济区教育体育局汇总共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。13、其他重要事项的情况说明无。28 第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。29 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。30 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。31