教育部门2017年决算情况说明

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1、教育部门2017年决算情况说明我部门严格《预算法》要求，将财政部门批复的决算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:一、部门情况说明教育部门决算包括教育局本级决算和所属县一中、职教中心、县城直属学校园、农村初级中学、各学区中心校共29个独立单位。（一）主要职责1、贯彻执行党的教育方针、政策、法令和规章制度，制定具体实施计划、办法和措施，并组织实施。2、根据有关政策、规定，制定全县教育事业的发展规划、年度计划、基本建设计划，处理执行计划中的有关问题。3、组织和指导全县教育改革工作，建立适应社会主义市场

2、经济体制需要的教育体制和运行机制；统筹管理全县各级各类教育工作。4、依据国家有关教育法律和法规，代表县政府对县内乡镇、县直有关部门及各级各类学校进行督导、检查、评估、考核及指导。5、依据国家、省、市和县有关政策，抓好教师和教育行政人员的管理及工资、福利待遇工作；按照干部管理权限培养、选拔、任免直属学校和单位的领导干部。6、统筹管理全县普通高考、初中毕业升学考试、高中毕业会考、自学考试、成人高考等招生考试工作；拟定全县职教中心、普通高中、中小学校招生政策、招生计划；负责全县九年义务教育阶段学校学籍管

3、理，协助市教育局管理本县普通高中的学籍。7、负责教育经费预测、年度预算、决算和收支；负责教育系统各类专项资金的管理、机关财务收支管理和国有资产管理；负责各级各类学校综合统计工作；负责基建规划、立项的批复和管理、改善办学条件和教育行政、事业性收费的管理。8、统筹规划教师队伍建设和培养工作；在有关部门的组织指导下，负责各级各类学校教师职称评聘工作。9、指导各级各类学校教育教学工作、思想政治教育工作及体育、卫生保健和勤工俭学工作。10、制定全县现代教育技术工作的计划和发展规划，并组织实施；负责教学仪器、

4、教学设备及图书资料的订购、计划供应和管理使用工作。12、承办县委、县政府交办的其他事项。（二）内设机构情况依据上述职责，承德县教育局设四个内设机构1、办公室2、基础教育股3、人事股4、计划财务股5、教研室6、招生办7、勤工俭学服务中心8、教育集中支付分中心9、下辖所属县一中、职教中心、县城直属学校园、农村初级中学、各学区中心校共28个独立单位。（三）、人员编制情况承德县教育局行政编制17人，工勤编制2人，事业编制47人，现实有60人。教育部门核定人员编制3596名，实有3695人，其中有新招录特岗

5、老师未入编。二、2017年部门预算执行总体分析（一）收入支出总体情况：2017年部门决算总收入67,862万元，年末无结转结余，2017年年初预算为48,304万元，增长40.5%，增长的主要原因是政策性调资，加大项目建设力度造成的，2016年部门决算总收入为56,620万元，同比增长19.9%；增长的主要原因是政策性调资，加大项目建设力度造成的，投入近4000万元对部分校舍进行新建、改扩建等建设；2017年部门决算总支出67,862万元，比年初预算增长40.5%，增长的主要原因是政策性调资，加大

6、项目建设力度造成的，2016年部门决算总支出57,678万元，同比增长17.7%，增长的主要原因是政策性调资，加大项目建设力度造成的，投入近4000万元对部分校舍进行新建、改扩建等建设。（二）收入情况：2017年本部门综合收入为67861.56万元，比年初预算增加8589.46万元，增长16.46%；比上年增长11241.23万元，增长19.85%，增加的原因主要为人员工资政策性增长。2017年财政拨款收入63276万元，比2017年预算拨款56089.25万元，增加了7186.75万元，增长为1

7、2.8%，增加的原因主要为人员工资政策性增长。2016年决算数54207万，同比增加9069万元，增长16.73%收入增加的主要原因是人员工资政策性增长，离退休人员调资等。（三）支出情况：2017年部门决算总支出67,862万元，比年初预算增长40.5%，增长的主要原因是政策性调资，加大项目建设力度造成的，2016年部门决算总支出57,678万元，同比增长17.7%，增长的主要原因是政策性调资，加大项目建设力度造成的，投入近4000万元对部分校舍进行新建、改扩建等建设。2017年教育系统财政拨款支

8、出63276万元，年初预算数为46121万元，增加17155万元，增长37.2%，2016年教育部门财政拨款55362万元，增加7914万元，增长14.3%，增长的原因主要为人员工资政策性增长和项目建设投入等。三、2017年机关运行经费情况2017年教育部门支出总计：17,330,824.65元，其中2017年机关运行经费为1,086,708.75元，2016年机关运行经费为784,584.58元，同比增长302,124.17元，增幅38.5%，机关运行经费增长的主要原因是机关办公