安县教育体育局

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1、安县教育体育局2015年部门预算编制情况说明安县教育体育局及下属单位共计49个一级预算单位，其中行政单位1个，教育事业单位9个，义务教育学校34所，普通高中2所，职业中专校1所，公办幼儿园1所，特殊教育学校1所。安县教育体育局及下属单位编制人数为2568人，其中行政编制20人，事业编制2548人。2014年12月末在职人员总数2903人，其中行政人员12人、事业人员2891人;年末离休人员1人、退休人员1145人。2014年末安县教育体育局及下属单位固定资产总额90469万元。安县教育体育局及下属

2、单位2015年部门预算总收入为26639.75万元，较2014年23177.24万元增加了3462.51万元，增长14.94%；2015年部门预算总支出26639.75万元，较2014年23177.24万元增加了3462.51万元，增长14.94%。支出增加主要原因是2015年将上级财政提前下达的教育专项资金列入安县教育体育局部门预算项目支出，包括提前下达的2015年农村义务教育经费保障机制中央和省级转移支付资金、2015年学前教育“三儿”资助省级补助资金、2015年义务教育免作业本费省级补助资金

3、、2015年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金。安县教育体育局及下属单位2015年部门预算安排项目支出共计4780.32万元，具体情况如下：1、提前下达2015年城乡义务教育中央补助资金1873万元（其中公用经费1326万元、贫困住宿生生活补助资金358万元、校舍维修长效机制专项资金189万元）；2、提前下达2015年城乡义务教育省级补助资金585万元（其中公用经费318万元、贫困住宿生生活补助资金131万元、校舍维修长效机制专项资金136万元）；3、提前下达2015年学前教育“三儿”资助

4、省级补助41万元；4、提前下达义务教育免作业本费省级补助资金56万元（其中小学34.59万元、初中21.41万元）；5、提前下达2015年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金21万元；6、2015年“三儿”资助县级配套资金51.6万元；7、2015年义务教育县级公用经费159.6万元（其中小学81.8万元、初中77.8万元）；8、2015年市级上解省级义务教育公用经费56万元（其中小学36.8万元、初中19.2万元）；9、2015年义务教育贫困住宿生生活补助县级配套资金298.6万元（其中小

5、学131.6万元、初中167万元）；10、2015年义务教育阶段学校免作业本费县级配套资金45.1万元（其中小学27.6万元、初中17.5万元）；11、2015年普通高中贫困学生免学费县级配套资金96.5万元；12、2015年普通高中国家助学金县级配套资金34万元；13、2015年中职学生国家助学金县级配套资金1.1万元；14、2012年度中职学校基础能力提升县级配套资金90万元；15、教育灾后重建项目化债资金200万元；16、县城新建小学402万元；17、乐兴初级中学校运动场建设资金20万元；1

6、8、国家开发银行和中国银行贷款本金和利息233万元；19、2015年国家开发银行贷款本金和利息95万元；20、农村薄弱学校改造项目（教育信息化建设）107万元；21、安全隐患整治费43万元；22、2015年教师培训经费70万元；23、2015年教育督导经费10.00万元；24、2015年农教经费（含扫盲经费）5万元；25、2015年学生资助中心经费5万元；26、2015年核算办经费5万元；27、2015年安全及维稳经费20万元；28、职称评定费0.5万元；29、2015年公办幼儿园学生公用经费6.

7、204万元；30、2015年高中教育教学质量考核经费60万元；31、2015年高中信息技术教育补助资金20.32万元；32、2015年支援阿坝教育经费3.2万元;33、组织、参加市县中小学生运动会等大型活动20万元；34、国家招生考试经费10万元；35、2015年体育馆运行经费6万元；36、体育场馆维护维修经费10万元；37、体育场馆免费开放补助资金5万元；38、农村体育活动县级配套资金（240元/村）5.6万元；39、全民健身活动经费10万元。2015年安县教育体育局及下属单位无采购预算。附表1

8、.收支预算总表填报单位：安县教育体育局单位：百元收入支出项目名称2015年预算数2014年预算数比上年增减(%)项目名称2015年预算数2014年预算数比上年增减(%)一、当年财政拨款（补助)收入2527194213244818.51%一、基本支出218594321742660.54%经费拨款（补助）2416144200904820.26%1、工资福利支出13910611414847-1.68%纳入预算管理的行政事业性收费安排105010005.00%2、商品和服务支出176556