区委办2018年预算情况说明

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1、区委办2018年预算情况说明我单位严格《预算法》要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据三定方案中的相关规定，区委办公室的主要工作职责有：1.承担区委、区委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。办理公文的上传下达工作。2.区委各种会议的会务工作和区委日常工作活动的组织安排。3.管理区接待办公室；负责兄弟区市区党委领导接待服务工作；负责区委领导同志交办的其他接待任务。4.党委系统信息工作的组织。围绕区委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网

2、络的协调和指导工作。5.区委重大决策部署贯彻落实的督促检查；区委领导同志有关批示件的催办落实；承担区委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕区委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全区党委系统督查网络的协调和指导工作。6.全区“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。机构设置：机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式党政办公室行政正科级财政拨款研究室行政正科级财政拨款值班室行政副科级财政拨款督查室行政副科级财政拨款二、2018年部门预算安排的总体情况1．收入说明区委办2018年预算

3、收入合计为3010200元，其中：财政拨款收入3010200元，上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0元。2．支出说明本年支出合计3010200元，其中：基本支出2096200元，项目支出914000元，上缴上级支出0元，对附属单位补助支出0元。3.比上年增减情况区委办2017年预算收入2524500元，其中财政拨款收入2524500元，2018年同比增长485700元，主要是增加了人员经费。三、2018年机关运行经费安排情况区委办2018年机关运行经费预算安排276500元，其中：办公及印刷费72100元、邮电费60600元、福利费123

4、00元、工会经费18900元、公务用车运行维护费及其他费用14700元，公务接待费用3000元，交通补贴94000元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年区委办“三公”经费公共预算财政拨款29.67万元，比上年减少6.33万元，同比下降17.56%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费13.97万元，同比减少6.03万元，同比下降20.15%。①公务用车购置支出0万元，同比无变化。②公务用车运行维护费13.97万元，同比下降6.03%。（二）公务接待费11.7万元，同比下降2.5%。（三）因公出国（境）费支出5万

5、元，同比无变化。我单位三公经费变动主要原因分别是：我办继续认真执行财政相关政策和要求，制定相关公车制度以及公务接待，规范使用公务用车，严格控制公务接待标准，规范公务接待内容和形式，对于所有公务接待全部配用公务接待函。从而降低相关费用。。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。五、绩效预算信息1.总体绩效目标：根据三定方案中明确规定的办公室工作职责，区委办公室的工作思路是深入学习贯彻党的十九大精神，围绕区委中心工作大局，

6、立足服务本职，充分发挥综合协调作用，用扎实的作风、过硬的素质、创新的思维、高效的方式、规范的流程，推动全区办公室系统工作水平再上新台阶。1.抓好干部队伍建设。2.做好办文办会工作。3.充分发挥参谋助手作用。4.提升信息工作水平。5.做好政务接待工作。6.落实督查督办职能。7.做好包村帮扶工作。8.做好全面深化改革工作。9.做好机要保密工作。10.做好档案管理工作。11.做好信访接待和值班值守工作。12.做好区委交办的阶段性工作。2.职责分类绩效目标一是办好参谋协调运转工作。抓好文字起草工作。围绕区委的工作重点、领导关注的焦点和群众反映的热点问题

7、，按照把握政策精准、结合区情紧密、文稿思路清晰、语言鲜明精炼、审核校对严格的要求按照会前部署周密细致，会中服务万无一失，会后工作注重落实的原则，认真组织筹备好各类会议。成立了接待办公室，对每一次接待都亲自审核把关，制定周密的接待方案，仔细审视每一个接待环节，确保不出纰漏。严格执行中央、省、市关于公务接待的相关规定，保质保量、合情合规地完成各级领导来营接待工作。二是强化落实意识，做好督查督办工作。努力拓宽信息收集渠道，整合信息资源，提高信息质量和实效，及时准确对内对上对外反映我区转型发展过程中的务实举措、特色亮点和工作成绩坚持“部署工作抓督查、会

8、议议定抓落实”，扎实推进上级和区委重大决策部署尽快落地。积极对区委决策部署、领导交办事宜、会议议定事项等进行督办，会同督考部门对重点项目、民生工程、安