立山区2018年财政预算执行情况

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1、立山区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告(区委常委会审议稿）——2018年12月25日在立山区第十八届人民代表大会第二次会议上立山区财政局局长靳胜各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告立山区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。一、2018年财政预算执行情况（一）一般公共预算收支预计完成情况1、一般公共预算收入预计完成情况全区财政总收入预计完成94200万元，同比增加13548万元，增长16.8%。上划收入预计完成39100万元，同比增加9586万元，

2、增长32.5%。9一般公共预算收入预计完成55100万元，同比增加3962万元，增长7.7%。其中：税收收入预计完成52362万元，同比增加6655万元，增长14.6%；非税收入预计完成2738万元，同比减少2693万元，降低49.6%。2、一般公共预算支出预计完成情况年初人代会批准支出预算为79500万元。受上级拨付专项等因素影响，一般公共预算支出预计完成96900万元，比上年降低14.8%。主要支出项目完成情况：⑴一般公共服务支出10460万元，比上年降低19.9%；⑵公共安全支出1329万元，比上年降低68%；⑶教育支出20493万元

3、，比上年降低13.5%；⑷科学技术支出211万元，比上年增长106.9%；⑸文化体育与传媒支出368万元，比上年降低20%；⑹社会保障和就业支出42433万元，比上年降低11.4%；⑺医疗卫生支出5440万元，比上年增长6.1%；⑻城乡社区支出4468万元，比上年降低36.4%；⑼节能环保支出1768万元，比上年增长5.6倍；⑽农林水支出440万元，比上年降低42.7%；⑾住房保障支出7141万元，比上年增长0.2%。3、一般公共预算收支预计平衡情况2018年，全区财力来源121388万元，其中:一般公共预算收入55100万元，上级补助63

4、544万元，上年结转2744万元。全区财政支出124800万元。其中：一般公共预算支出96900万元，上解上级27900万元。收支相抵，当年财力缺口3412万元，调入预算稳定调节基金938万元，政府性基金调入2474万元，收支平衡，没有结余。9（二）政府性基金预算收支预计完成情况1、基金预算收入预计完成情况基金预算收入预计完成1140万元，同比减少1167万元，降低50.6%。2、基金预算支出预计完成情况年初人代会批准支出预算为1,500万元，受上级拨付专项等因素影响，基金预计支出8930万元，比上年减少15870万元，降低64.1%。3、

5、基金预算收支预计平衡情况全区基金财力来源为11404万元。其中：基金收入1140万元，上级补助7599万元，上年结转2665万元，基金支出8930万元，调出资金2474万元，收支平衡，没有结余。（三）社会保险基金预算收支预计完成情况2018年，社会保险基金收入预计完成20558万元。其中：基本养老保险基金收入7463万元，居民基本医疗保险基金收入478万元，生育保险基金收入183万元，财政补贴收入12720万元。支出预计完成20492万元。其中：基本养老保险基金支出19528万元，居民基本医疗保险基金支出608万元，生育保险基金支出356万

6、元，本年收支结余66万元，累计滚存结余2482万元。以上数据均为区内汇总预计数，待与市财政结算后，部分数据还会有所调整，届时再向区人大常委会报告。二、2018年财政主要工作回顾9（一）多种渠道筹集资金，推动经济社会平稳发展一是落实年初收入任务目标。加大征收力度，充分挖潜，规范征收，努力做到应收尽收。二是继续对各类财政资金进行清理，特别是将结余结转两年以上的各类资金一律予以收回，统筹用于重点民生，重点项目支出领域，弥补资金短缺，2018年收回各类存量资金1198万元。三是加强争取上级资金力度。全年争取除专项资金外补助资金14724万元，其中：

7、财力性补助14516万元，绩效管理考核奖励资金208万元。（二）积极推进惠民建设，确保民生保障落实到位一是积极保障重点民生领域支出。投入失地农民保障、基本公共卫生等支出4815万元，困难群众生活救助5484万元，新型农村合作医疗、义务兵优待、残疾人两补等支出2677万元。二是集中财力保障工资支出。2018年，预计工资及相关支出59900万元，占一般公共预算支出的61.8%。其中：在职人员工资及机关事业养老金49701万元，社区工作者补贴3950万元，其他人员支出6249万元。三是积极落实惠农政策，确保农民利益。全年通过“一卡通”系统发放项目

8、8个，预计发放补贴金额290万元。（三）积极关注重点领域，确保重点支出及时推进一是确保重点工作资金按照时间和工作要求拨付到位。拨付预防“非洲猪瘟”疫情农户补贴资金200万元；安排