张家口崇礼区总工会2018年部门预算信息公开

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1、张家口市崇礼区总工会2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将张家口市崇礼区总工会2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1.指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。2.参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体

2、协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。3.负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全区职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。4.协助区政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责区级劳模的管理工作；负责区撐逡粩奖章、奖状获得者的评选表彰和区撐逡粩奖章、奖状获得者的管理工作。5.着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委

3、、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。6.指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生，努力改善劳动关系学院的软硬件条件，加强教师素质和能力的提升，创新人才培养模式，为社会培养急需人才。7.研究指导全区工会自身建设；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。8.研究指导全区工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担区委、区政府及全国总工会交办的其他事项。

4、机构设置：我单位为独立预算单位。单位内设4个股室机构，分别为办公室、财务室、基层工作部、民管部。经费保障形式是:财政性资金基本保证。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省人大常委会办公厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反应本部门当年全部收入。2018年预算收入607.42万元，其中：一般公共预算收入607.42万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预

5、算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年部门支出预算为607.42万元，其中基本支出554.17万元，包括人员经费192.41万元和日常公用经费361.76万元；项目支出53.25万元（困难职工帮扶及劳模救助资金16万元，上级下达困难职工帮扶资金33万元,军队退役人员经费4.25万元）。3、比上年增减情况2018年，部门预算收支安排607.42万元，较2017年增长64.96万元，其中：基本

6、支出增长64.96万元，主要是增加人员经费；项目支出增长14.25万元，主要是由于增加了困难职工帮扶救助项目经费及军队退役人员经费。三、机关运行经费安排情况2018年，我部门机关运行经费共计安排361.76万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费、工会经费等支出。其中基础定额项目8.35万元：包括办公费1.39万元，水费0.11万元，电费0.33万元，邮电费5.

7、09万元，差旅费1.43万元，会议费0万元，公务用车运行维护费0万元；按规定比例计提项目353.41万元，包括培训费0.53万元，公务接待费2万元，福利费0.88万元，工会经费350万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，（我部门）财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费2万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：1.工会必须遵守

8、和维护宪法，以宪法为根本的活动准则，以经济建设为中心，坚持党的领导，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。2.工会依法参与国家行政事务管理和民主政治建设，工会通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。3.工会通过组织职工培训，开展职工教育活动，不断提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。职责分类绩效目标：1．工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发