冀州区总工会2017年部门预算信息公开

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1、冀州区总工会2017年部门预算信息公开一、部门职责及机构设置情况1、冀州区总工会主要职责为：（一）组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，通过各种途径和形式参与国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。（二）协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的国家政权。（三）在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。（四）通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系。（五）依法通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决定、民主管理和民主监督。（六）密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，

2、帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。（七）动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。2、机构设置：根据冀州发（2002）10号文件精神，机构是衡水市冀州区总工会机关，单位性质社会团体，单位规格正科级单位，经费保障形式财政全额拨款。下属事业单位名称衡水市冀州区总工会困难职工帮扶中心，经费保障形式全额财政拨款。下属事业单位名称工会下属，经费保障形式自收自支。二、部门预算安排的总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定，我区区级部门预算实行综合预算管理，

3、机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2017年预算收入140.35万元，其中：一般公共预算收入140.35万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入万0元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制。2017年部门预算支出140.35万元，其中，基本支出133.35万元，包括人员经费121.12万元与公用经费12.23万元；项目支出7万元，主要是用于困

4、难职工救助；其他支出0万元，（3）比上年增减情况2017年部门预算收支140.35万元，较2016年预算增加39.64万元，主要原因是：比2016年预算下达指标增多、因为人员工资普调。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排12.23万元，主要用于包括办公及印刷费2.7万元、邮电费0.6万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费1.8万元、日常维修费0万元、专用材料0万元及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0.5万元、办公用房物业管理费0万元、工会经费60%0.7万元、工会经费40%0.4万元、公务交通补贴3.5万元、公务用车运行维护

5、费2万元及其他费用0万元。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2017年，财政拨款本部门“三公”经费2万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费0万元。与2016年相比，“三公”经费增加2万元，其中因公出国（境）经费增加0万元；公务用车购置及运行维护费增加2万元（其中公务用车购置费增加0万元，公务用车运行维护费增加2万元）；公务接待费增加0万元。增减变化原因是2016年9月份财政调拨一辆小汽车。5、绩效预算信息总体绩效目标1、开展困难职工救助和加大职工技能培训，

6、创新促进就业帮扶资金力度。2、做好各级劳动模范体检工作、各级先进劳模人物的推荐、评选和服务工作。3、做好对法律顾问监督检查，为符合条件的基层工会和职工提供法律援助。部门职责及工作活动绩效目标指标711衡水市冀州区总工会单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差维护职工合法权益70000.00组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。确保职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提升广大职工技术技能素

7、质。完善工会参与社会管理机制70000.00围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；参与指导劳动合同签订工作；指导职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。建立厂务公开制度的企业占全部建会企业的比重≥70%≥60%≥50%提升职工技能及创新水平有效促进全区重点工程、重点项目和重点领域的建设，为全区经济社会持续健康发展建功立业。着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构，注重培养高素质技能型人才，加强学历教育，围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，

8、组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施