团区委整体支出绩效自评报告

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1、团区委整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）2017年部门预算编报范围包括雨花区团委的收支情况。收入包括财政拨款（补助）收入，支出既包括雨花区团委的基本运行经费，也包括雨花区团委开展活动的专项经费。团区委行政编制3名。现有在职在编人员3人（正科1人，副科1人，科员1人），雇员1人,西部志愿者1人，实习生1人，车辆0台。（二）2017年基本支出66.97万元，项目预算编制支出64万元，分别是未成年人思想道德建设系列工作经费，志愿者工作，团中央西部志愿者、见习实习生工作，大型会议、活动，工作站、活动中心建立及维护、品牌工作，青年创业就业工作。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、

2、基本支出的预算数为66.97万元,其中，人员经费为为61.16万元；日常公用经费为5.81万元。2、基本支出的预算调整数为65.3万元，其中，人员经费为为58.16万元；日常公用经费为7.14万元。3、基本支出的决算数为65.3万元，其中，人员经费为为58.16万元；日常公用经费为7.14万元。74、基本支出的决算数相较预算数有所减少，主要是人员经费有所调整，与预算调整数持平。5、“三公”经费的使用和管理情况单位名称：共青团长沙市雨花区委员会单位：万元部门名称三公经费预算数（财政拨款）小计公务接待费因公出国（境）费公务用车购置及运行费其中：公务用车购置雨花区团委本级0.800.800.

3、000.000.00合计0.800.80说明：2017年度“三公”经费预算较2016年度预算，由于2016年度进行了公车改革，团委上缴了一台公车，团委已无保留车辆，2017年无公车运行费。公务接待费按照财政局要求，严格财政制度，公务接待费减少。无出国（境）费预算。（二）专项支出1、2017年项目预算数为64万元，项目支出决算数为62.98万元，共分为6项工作：（1）未成年人思想道德建设系列工作经费预算数为6万元，支出决算数为5.76万元；（2）志愿者工作经费预算数为20万元，支出决算数为19.9万元；（3）团中央西部志愿者、见习实习生工作经费预算数为3万元，支出决算数为3万元；（4）大

4、型会议、活动经费预算数为17万元，支出决算数为16.99万元；（5）工作站、活动中心建立及维护、品牌工作经费预算数为8万元，支出决算数为7.95万元；（6）青年创业就业工作经费预算数为10万元，支出决算数为9.38万元。72、2017年团委共6项专项资金，实际使用情况分析如下：(1)未成年人思想道德建设系列工作经费预算数为6万元，年末实际开支为5.76万元，略有结余。团委的重要职能之一是未成年人思想道德建设，其中包括预防青少年违法犯罪等活动，有具体的目标管理考核任务。实施“为了明天—预防青少年违法犯罪工程”等活动；要加大两法一例的宣传力度，增强青少年法制意识。开展希望工程、“留守儿童关

5、爱行动”等活动，做好留守少年儿童、贫困学生救助工作。根据湘发【2014】10号（中共湖南省委关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见）中提出区县级团委需将少工工作列入预算。青少年维权岗是维护青少年的合法权益，预防和减少青少年犯罪，为青少年的健康成长提供服务。为了贯彻落实党代会提出的“维护青少年合法权益”的要求，团区委努力打造维权工作平台，深化“青少年维权岗”创建活动，推出“一对一”等一系列活动，做好经常性青少年维权工作。2017年，根据上级要求，将着力打造青少年综合服务平台，利用综合服务平台的工作力量及服务项目，使我区青少年需求能更好更快满足，使服务能更加日常化及有形化。（2）志愿者工

6、作经费预算数为20万元，年末实际开支为19.9万元，基本持平。团区委是区志愿者工作领导小组和区志愿者协会成员，其主要工作开展、日常活动组织都由团区委担负。在文明指数测评及暑运志愿者活动中担负志愿服务工作。2017年，将围绕“3.5”学雷锋日开展一系列主题活动。“保护母亲河行动”7是一项大型的群众性社会公益活动，目的是动员包括青少年在内最广大的社会力量，在哺育中华民族的母亲河—长江、黄河等江河湖泊流域植树造林、保持水土、防治污染，倡导和树立绿色文明意识、生态环境意识和可持续发展意识，为国家生态环境建设做贡献。为响应号召，团区委等有关部门联合发起“保护圭塘河，给力新雨花”行动。2017年，

7、将建立学雷锋的长效机制，营造良好的学雷锋氛围，使其长久发展下去，带动更多人学雷锋，深入发展雷锋e超市的作用。为切实做好青年志愿者服务工作，努力营造志愿服务良好氛围，让青年志愿者在雨花区找到归属感、幸福感，从而激发青年志愿者们服务热情，创树志愿服务品牌，不断增强志愿服务的惠民效益，特成立雨花区青年志愿者协会。（3）团中央西部志愿者、见习实习生工作经费预算数为3万元，年末实际开支为3万元，零结余。按照团中央西部志愿者计划，派遣了一名西部志愿者驻区团