工贸企业安全生产标准化运行质量审计查证表参考

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1、工贸企业安全生产标准化运行质量审计查证表（参考）------依据：江苏省安监局〔2015〕110号文《安全生产标准化运行质量审计大纲》相关要素查证被查企业(公章)：达标证号：发证日期：查证人（签名）：专家（签名）：日期：查证简述：1、查证得分：附加分:质量等级：扣分：项，其中现场隐患（附照片）条，资料条，2、查证意见：序查证内容分值查证和扣分标准查证情况得分1目标与计划：查年度安全生产目标、计划，是否列入年度安全生产指标考核中。5查台账，未见扣1分/项。2组织机构与职责：(1)查责任制；人员超过100人是否设置安全机构，是否配备专职安全员；人员在100人以下，是否配备

2、专职或兼职安全员。(2)查安全管理（会议、检查、培训）记录；隐患排查、治理档案；安全负责人任职通知，安全架构图、培训证书。(3)查标准化小组成立通知、开展整改工作的情况记录。(4)查“五落实、五到位”工作落实情况。15查台账证书/，未见扣1分/项。“五落实、五到位”挂图未悬挂，扣0.5分，落实不到位，酌情扣分。4教育与培训：(1)查教培计划、实施记录，安全员/特种作业员证书等。(2)查教培文本、记录和持证。现场考察负责人和安全员掌握情况。(3)查操作岗位人员培训记录。现场考察岗位人员安全规章制度和安全操作规程掌握情况。现场考察特种作业人员安全规章制度和操作规程掌握情况

3、。101.查台账/证书，未见扣1分/项。2.询问员工安全须知，答错扣0.2分/题.人。5设备设施运行管理：(1)查设备管理制度的有效运行记录，查设备管理、维修台帐。(2)查设备设施维修方案、委外维修的安全协议、特种设备检验报告、安全设施检验报告。现场查证安全设备管理状况。(3)对危险作业重点部位环节验证。查设施安全管理的技术档案。10查台账/持证上岗，未见扣1分/项，每发现1例违规扣0.1分。第3页共3页6作业现场安全管理：(1)查作业车间、班组安全记录、动火/有限空间/临时用电/高处/等作业审批。现场查作业现场安全管理状况。(2)查企业对车间、班组排查、提交隐患整改

4、的落实。(3)查作业现场标识、标牌设置。15查台账/作业现场/班组安全记录，未见扣1分/项7隐患排查与风险管控：(1)查危险源辨识与评估文件、危险源档案、备案回执、危险源管理制度及执行记录、检查整改记录。现场查证危险源管理。(2)查事故隐患排查治理制度、治理记录。验证事故隐患排查治理报告情况。现场查事故隐患自查自纠情况，验证整改效果。5查台账，未见扣1分/项。8事故应急管理：(1)查应急管理文件和应急预案，应急预案评审记录和备案回执。(2)预案培训和演练记录，现场抽查预案通信联络畅通状况、响应速度到位状况等。应急预案现场查证应急装备配备情况。(3)查发生事故是否按照“

5、四不放过”处理，查看调查报告。15查台账/现场抽查，未见扣1分/项。9绩效评定：(1)查年度评定、自评文件和考核情况。5查台账，未见扣1分/项附加(1)目视化效果(车间看板，地面划线，员工须知/反三违/持续攺进/安全规程/“五落实五到位”/安全网络/标语等图氛围；(2)“113”体系运行状况，即一要接地气，确保班组岗位安全达标,二要抓人头，完善专/兼职三员办事机制，三要夯实3项着力点(作业现场经得起查/台账资料经得起看/岗位员工经得起问)。20查台账/询问/目视，未见扣1分/项。总得分：企业确认意见（公章）：领导签名：安全主管签名：2015年月日注：1.总分120分，

6、含附加分20分；其中优秀(95分以上)，良好(85分以上)，一般(75分以上)，较差(75分以下)。第3页共3页企业安全生产标准化运行质量审计隐患照片第3页共3页