新余委农村工作部2019年部门预算

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1、新余市委农村工作部2019年部门预算目录第一部分新余市市委农工部概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分新余市市委农工部2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分新余市市委农工部2019年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分新余市委农工部概况一、部门主要职责我部系行政机关单位，实行两块牌子一套人马，既是市委的工作部门，又是市政府农

2、业综合协调部门。主要工作职责：负责全市农业和农村工作的组织领导、综合协调、调查研究、监督指导等。二、部门基本情况市委农工部单位为财政全额拨款行政（事业）单位，全额补助编制人数20人,实有在职人数14人；其中：行政10人，事业4人，离休1人，退休9人。享受电话费补贴领导10人，其中退休领导5人。第二部分新余市农工部2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2019年，我部财政拨款收入为427.02万元，全部为财政拨款。其中行政运行费382.52万元，比上年减11.41万元。归口管理的行政单位离退休费31.43万元，比上年减1.89万

3、元。住房公积金13.07万元，比上年增1.78万元。较上年预算安排的增45.31万元,变化原因:在职人员变动和工资调整等。（二）支出预算情况2019年市委农工部支出预算总额为427.02万元。按支出经济分类情况是：工资福利支出158.36万元，比上年减34.33万元。日常公用支出39.27万元，比上年减37.61万元。对个人和家庭的补助9.65万元。比上年减1.89万元。变化原因是：人员变动和工资调整等。项目支出219.74万元，比上年增136.27万元。变化原因：主要是新农村建设和农民培训等费用支出。（三）财政拨款支出情况2019年，财政拨款支出预算206.65万

4、元，较上年预算安排的增15.69万元,变化原因:在职人员变动和工资调整等。（四）政府性基金情况2019年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2019年市委农工部公用经费预算为27.25万元，包括办公及印刷费1.7万元，较上年增加0.22万元；邮电费1.3万元，与上年比无增减变化；差旅费2万元，较上年减少0.02万元；会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费0万元，与上年比无增减变化；办公用房水电费1万元，较上年减少0.02万元；办公用房取暖费、办公用房物业管理费0万元，与上年比无增减变化；公务用车运行维护费以及其他费用

5、21.25万元，较上年预算安排的减1.49万元。变化原因：主要是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制办公等各项费用支出。（六）政府采购情况2019年我部未安排政府预算采购。（七）国有资产占用情况：截止2018年12月31日，本部门无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。（八）预算绩效情况说明：根据《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理工作的要求，我部组织对2019年度项目开展了预算绩效目标申报工作，深入推进绩效管理与预算管理紧密结合，提高资金使用绩效。二、2019年“三公”经费预算情况说明2019年新余市委农工部“三公”经费年初预算安排13.7万元

6、。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增减0万元，主要原因是：严格执行预算管理规定。公务接待费11.7万元，比上年增0.2万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，按规定和标准接待人员用餐。公务用车运行维护费0万元，比上年减3.61万元。主要原因是：单位机构改革后，没有做预算安排。公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，主要原因是：公车改革后，单位车辆已上缴，无需购置车辆。第三部分新余市市委农工部2019年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：

7、反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。五、上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。六、未归口管理的行政单位离退休支出：未实行归口管理的行单位开支的离退休支出。七、农村基础设施建设支出：土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。八、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：土地出让收入用于其他方面的支出。九、农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、