太原晋源区五届人大常委会第十三次会议材料

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1、太原市晋源区五届人大常委会第十三次会议材料太原市晋源区人民政府关于太原市晋源区2017年财政决算（草案）及2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年8月在太原市晋源区五届人大常委会第十三次会议上太原市晋源区财政局局长张小鹏主任、各位副主任、各位委员：受区人民政府委托，我向本次会议作关于太原市晋源区2017年财政决算及2018年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。一、2017年财政决算情况（一）财政收支预算安排情况2017年，区第五届人民代表大会第二次会议批准全区一般公共预算收入任务为61343万元。一般公共预算支出预算135391万元，其中“三公”经费支出预算583万元

2、。政府性基金收入预算170万元，政府性基金支出预算4423万元。10社会保险基金收入预算安排36053万元，社会保险基金支出预算安排38666万元。（二）财政收支决算完成情况1、一般公共预算完成情况一般公共预算收入完成92563万元，为预算61343万元的150.9%，超收31220万元，同比增加56.9%。税收收入完成84335万元，为预算的153.3%，同比增长61.2%。非税收入完成8228万元，为预算的129.7%，同比增长23.4%。按现行财政体制计算，一般公共预算收入完成92563万元，加：税收返还和各项结算补助等82066万元，上年结余34273万元，调入资金2081万

3、元，预算稳定调节基金1130万元；减：体制上解及专项上解866万元，安排预算稳定调节基金33301万元，全区地方当年可用财力为177946万元，同比减少2.1%。实际支出161970万元，收支相抵后，年终滚存结余15976万元（包含市下专款），实现了当年财政收支平衡。全区10一般公共预算支出161970万元，同比增长9.8%。其中：一般公共服务19805万元，国防622万元，公共安全4531万元，教育26743万元，科学技术671万元，文化体育与传媒1433万元，社会保障和就业21871万元，医疗卫生与计划生育10196万元，节能环保20494万元，城乡社区事务35411万元，农林水

4、事务9808万元，交通运输2477万元，资源勘探电力信息等事务1350万元，商业服务业等事务972万元，金融3000万元，国土资源气象等事务1291万元，住房保障1123万元，粮油物资储备管理事务118万元，其他54万元。2、政府性基金预算完成情况　政府性基金收入513855万元，其中：基金预算收入176万元，上级补助收入513679万元。本年基金支出472135万元，调出资金2081万元，年终基金滚存结余43867万元（主要为太原国际会展中心征拆补偿资金、西中环南延拆迁资金）。3、社会保险基金预算完成情况　　社会保险基金收入33341万元，为预算的92.5%；社会保险基金支出386

5、66万元，为预算的87%。4、财政转移支付完成情况全年上级对我区转移支付60127万元，同比减少23.1%。其中：一般转移支付13533万元，同比减少32.9%；专项转移支付46594万元，同比减少19.7%。实际执行转移支付50869万元，同比减少8.6%，其中：一般转移支付13338万元，同比减少30.5%；专项转移支付37531万元，同比增加2.9%；结余资金9259万元（主要为补充耕地指标补偿资金、煤改电、农耕文化保护资金、环境保护治理资金、“双创”资金）。5、国有资本经营完成情况因我区没有国有资本经营收入，未安排预算。6、政府性债务情况102017年市级下达我区债务限额80

6、00万元。2017年初债务余额7906万元，截止2017年底全区地方政府一般债务余额为4759万元（2014年国家审计署太原特派办审定数），当年清理偿还3147万元，主要用于校安工程等项目。7、存量资金使用情况当年收回存量资金10743万元，支出8264万元。主要用于环境综合治理等方面。8、预算绩效工作情况2017年，我区共选取了太汾路绿化工程，基本公共卫生服务项目，赤桥村农村公共浴室，采煤沉陷区搬迁治理4个重点项目进行绩效评价，共涉及金额12154.29万元。评价结果全部为较好以上。（三）其他完成情况2017年，“三公”经费全年累计支出474万元，同比增加74万元。其中：公务用车运

7、行维护费411万元，同比增加17万元；公务用车购置费60万元，同比增加60万元；公务接待费支出3万元，同比减少3万元。无公务出国经费。根据新预算法规定，当年超收部分只能冲减赤字或者补充预算稳定调节基金，故安排预算稳定调节基金33301万元，其中：一般公共预算31220万元，政府性基金调入2081万元。二、2018年上半年全区财政预算执行情况（一）一般公共预算执行情况10上半年，全区财政一般公共预算收入累计完成93049万元，为年初预算101800万元的91