商州区2018年财政收支预算安排口径

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1、商州区2018年财政收支预算安排口径商州区财政局一、2018年财政收入预算安排情况2018年，全区地方财政一般预算收入计划安排38500万元，比上年预算下降24.68%。具体安排意见是：区国税局12000万元，与上年预算持平；市地税直属分局4500万元，比上年预算下降35.72%；区地税局13000万元，比上年预算下降27.78%；财政部门9000万元，比上年预算下降19.8%。二、2018年财力状况全区地方财政一般预算收入打入财力38500万元，加上级补助收入200217万元（专项补助按86000万元、税收返还性收入2190万元、均衡性转移支付补

2、助收入67544万元、生态保护区转移支付收入12708万元、县级财力保障奖补资金收入10031万元、固定数补助21744万元，其中：体制补助支出1147万元、调整工资转移支付补助收入10288万元、艰苦边远地区转移支付补助补助3491万元、农村税费改革补助1665万元、定额结算补助210万元、天保工程减收补助41万元、退耕还林减收补助57万元、固投税减收补助104万元、2004年省对下体制调整基数返还910万元、义务教育学校教师绩效工资补助1061万元、基层医疗卫生单位绩效工资补助96万元、药监机构下划补助48万元、工商机构下划补助1328万元、质

3、检机构下划补助118万元、环卫处下划补助1180万元）,共计238717万元，减去专项上解4225万元，全区可用总财力234492万元,剔除专项补助收入后,全区实际可安排财力148492万元。与上年年初可安排财力148205万元相比，财力减少287万元，增长0.2%。三、一般预算支出安排意见（一）人员经费预算口径1、对全区党政机关、社会团体和财政全额供养事业单位的在职人员工资（含津补贴及绩效工资），按编制依据工资基金管理台账据实算账，全年按12个月计算，公务员及参管单位再加上2017年一个月奖励工资算账安排。离休人员养老金按工资基金台账据实安排,退

4、休人员工资移交至区级机关事业单位养老经办中心发放，区财政不再安排退休人员退休费，75周岁以上的退休高龄老人每人每月按67元的规定标准安排护理费并随同工资发放（后由机关事业单位养老经办中心与区财政统一结算）。降温费按编内在职人员(含退居二线领导)人年按930元安排，取暖费按职务档次（县团级和县团级以下）人年分别安排2800元、2300元安排，在职人员烤火费按人年60元安排（用于单位办公烤火经费）。退休人员按上级政策只安排取暖费。当年预算成立之后新增财政供养人员不再计算安排“三费”，且中途人员调动不做作调整安排。2、对实行定额或定项补助单位的支出预算安

5、排：①区医院在职职工工资财政按70%补助，遗属、六十年代人员按全额标准算账安排。②区文工团、区水资办、广播电视台、区城管局312国道划转人员的人员经费按编内人员工资基金台帐据实算账。③区网点办人员经费年补助45万元。④区运管所年补助220万元。3、全区财政供养人员的医疗保险基金补助按全区财政供养的在职职工（含离岗人员、退居二线领导）2017年12月工资总额100%的6%算账安排；对离休老干部医药费预算标准按人年30000元安排;大病统筹基金按全区参加医疗保险人员的上年社会平均工资总额的0.25％安排。医疗保险基金补助和大病统筹基金统一安排到区社保局

6、。4、全区编内在职职工住房公积金按预算编制前工资基数计算的年工资总额的10%算账安排，统一安排到各单位。当年预算成立之后新增财政供养人员和各类调资所增加的工资不再计算安排住房公积金，且中途人员调动不作调整安排。5、对城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、义务教育阶段生均公用经费、营养改善计划、困难寄宿生生活补助、残疾人保障金、高龄老人补贴、公立医院改革及药品“三统一”等民生项目区级配套部分足额落实。6、公车改革补贴、镇（办）工作津贴、工会经费（在职职工每人每年300元）等按照年初在职人员工资基金台账人数足额预算到部门和镇办，当年预算成立之后新增财政

7、供养人员不再计算安排，且中途人员调动不作调整安排。7、全区编内在职职工养老保险及职业年金按照工资总额的28%，资金统一安排到各单位,由各单位与区级机关事业单位养老经办中心结算。（二）公用经费预算口径1、区直单位公用经费预算口径区直财政全额供养单位公用经费依据部门预算要求,按基准公用经费、会议费、专项经费等项目核定。对年度预算执行中单位新增人员和人员调动，不再调整公用经费。⑴基准公用经费维持上年标准不变，分为二类六档，统一按财政供养的编内在职人数和对应标准予以核定。一类共分五档:一档为区纪委，年人均标准26000元;二档为政法委、信访局、森林公安分局

8、及森林公安派出所，年人均标准25000元;三档为司法局机关，年人均标准20000元；四档为区委、人大、政府、政协，年人均标