区直工委部门2017部门决算

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1、区直工委部门2017年度部门决算目录第一部分区直工委部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政

2、拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分区直工委部门概况一、部门主要职能（一）负责指导区直机关党建工作（二）负责领导和指导区直属工作委员会所属各基层工会工作，进行工会工作调研，传递工会工作信息，向上级工会组织反映工会工作情况，反映职工的意见、要求和建议。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：区直工委设组织宣传科、区直属纪委、区直属工会工作委员会、

3、直属团委、党员教育中心。本部门2017年年末编制人数7人，其中行政编制4人，事业编制3人；年末实有人数4人，其中在职人员3人，离休人员1人，退休人员3人；年末学生人数1人。第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表（备注：具体表格详见附表）第三部分2017年

4、度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计96.02万元，其中年初结转和结余4.28万元，较2016年增加0.25万元，增长6.2%；本年收入合计91.75万元，较2016年增加1.03万元，增长1.14%，主要原因是：制定预算不够精准。本年收入的具体构成为：财政拨款收入91.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计96.02万元，其中本年支出合计67.06万元，较2016年减

5、少23.41万元，下降25.88%，主要原因是：党建活动减少，党建费用增加；年末结转和结余28.96万元，较2016年增加24.68万元，增长576.64%，主要原因是：追加了党建活动费用。本年支出的具体构成为：基本支出44.26万元，占66%；项目支出22.8万元，占34%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为72.71万元，决算数为67.06万元，完成年初预算的92.23%。其中：（一）一般公共服务支出年初预

6、算数为54.06万元，决算数为47.04万元，完成年初预算的87.01%，主要原因是：党建活动经费剩余。（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.55万元，决算数为12.78万元，完成年初预算的110.65%，主要原因是：预算时少报金额。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.66万元，决算数为5.62万元，完成年初预算的99.3%，主要原因是：预算不够精准。（四）住房保障支出年初预算数为1.44万元，决算数为1.63万元，完成年初预算的113.2%，主要原因是：预算不够精准。四、一般公共预算

7、财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出44.26万元，其中：（一）工资福利支出26.59万元，较2016年减少9.01万元，下降25.31%，主要原因是：人员减少。（二）商品和服务支出2.92万元，较2016年增加0.34万元，增长13.18%，主要原因是：党建活动增多，支出增加。（三）对个人和家庭补助支出14.75万元，较2016年减少1.78万元，下降10.77%，主要原因是：进一步规范津补贴。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门201

8、7年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.23万元，下降100%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2017年未发生因公出国（境）费用（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.23万元，下降100%。主要原因是：本单位2017年未发生公务接待费用