湘潭水生动物防疫检疫监督站

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1、湘潭市水生动物防疫检疫监督站2018年预算编报说明一、部门职能职责湘潭市水生动物防疫检疫监督站主要职责：制订并实施水生动物防疫规划，建立疫情报告体系，组织开展水生动物防疫检疫工作；开展水生动物病害监测、预测预报，制定并组织实施水生动物疫情应急预案；承担水产品质量安全监督管理，水产品质量安全突发事件的处理。二、部门预算单位构成湘潭市水生动物防疫检疫监督站隶属于湘潭市畜牧兽医水产局，系全额拨款的事业单位，核定编制6人，现有在职人员4人,退休人员1人。三、部门收支概况2018年预算总收入为76.38万元。其中

2、：1、财政经费拨款76.38万元；2、财政专户管理的非税收入拨款0万元。四、一般公共预算拨款支出预算2018年预计支出76.38万元1、基本支出61.38万元（1）、工资福利支出49.27万元：其中基本工资16.80万元、绩效工资11.4万元、津贴补贴1.68万元、奖金1.4万元、机关事业单位基本养老保险5.64万元、职工基本医疗保险3.84万元、其他社会保障费0.48万元，住房公积金4.19万元、其他工资福利支出3.84万元；（2）商品和服务支出11.85万元：其中办公费3.9万元，印刷费0.18万元

3、，水电费0.36万元，邮电费0.14万元，差旅费0.58万元，维修费0.18万元，会议费0.18万元，培训费0.18万元，公务接待费0.36万元，工会经费0.34万元，福利费0.71万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出0.74万元；(3)对个人和家庭的补助支出0.26万元:其中退休费0.16万元、奖励金0.1万元。2、项目支出15万元（1）、农产品质量安全专项经费10万元;（2）、病虫害控制专项经费5万元;五、其他重要事项的情况说明1、“三公”经费预算　　“三公”经费控制数：公车运行维护费

4、4万元，公务接待费1万元。与2017年年初预算控制数比无变化。　　附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）部门财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款76.38一、本年支出　76.38经费拨款76.38（一）一般公共服务支出　纳入一般公共预算管理的非税收入拨款　（二）国防支出　二、政府性基金收入　（三）公共安全支出　　　（四）教育支出　　　（五）科学技术支出　　　（六）文化体育与传媒支出　　　（七）社会保障和就业支出　　　（八）医疗卫生与计划生育支出　　　

5、（九）节能环保支出　　　（十）城乡社区支出　　　（十一）农林水支出　76.38　　（十二）交通运输支出　　　（十三）资源勘探信息等支出　　　（十四）商业服务业等支出　　　（十五）金融支出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　　（十七）住房保障支出　　　（十八）粮油物资储备支出　　　（十九）其他支出　二、结转下年收入总计76.38支出总计76.38附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2130104事业

6、运行61.3861.382130108病虫害控制552130109农产品质量安全1010　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计76.3861.3815附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3）一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出49.2749.2730101基本工资16.8016.8030102津贴补贴1.681.6830103奖金1.401.4030

7、107绩效工资11.4011.4030108机关事业单位基本养老保险缴费5.645.6430110职工基本医疗保险缴费3.843.8430112其他社会保障缴费0.480.4830113住房公积金4.194.1930199其他工资福利支出3.843.84302商品和服务支出11.8511.8530201办公费3.903.9030202印刷费0.180.1830205水费0.360.3630207邮电费0.140.1430211差旅费0.580.5830213维修(护)费0.180.1830215会议费0

8、.180.1830216培训费0.180.1830217公务接待费0.360.3630228工会经费0.340.3430229福利费0.710.7130231公务用车运行维护费4.004.0030299其他商品和服务支出0.740.74303对个人和家庭的补助0.260.2630302退休费0.160.1630309奖励金0.100.10合计61.3849.5311.85附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表4）一般公共预算“三