唐山丰南区农业技术高级中学2019年单位预算

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1、唐山市丰南区农业技术高级中学2019年单位预算2019年3月92019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项9第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出

2、表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表9唐山市丰南区农业技术高级中学2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区农业技术高级中学2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、单位职责：实施中等职业教育，培养技能型人才。2、机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式丰南农中事业副科财政拨款内设5个办公机构，具体包括:政教处，教务处，办公室，实习处、后勤办公室。3、人员构成9我单位财政供养实有在职50人，其中事业编制46人，非工资统发聘用制人员4人；离退休人员18

3、人。劳务派遣及其他临时人员21人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算1023.84万元，其中：一般公共预算拨款1023.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算1023.84万元，其中：人员经费支出723.03万元，日常公用经费支出297.81万元；项目支出3万元，主要用于外聘教师讲课酬金。3、比上年增减情况2019年收入预算较2018年增加50.21万元，主要由于2019年增加新聘教师及教师调资。2019年支出预算较2018年增加50.21万元，其中：基

4、本支出增加50.21万元，主要2019年增加新聘教师及教师调资。9三、机关(事业)运行经费安排情况2019年我单位机关（事业）运行经费297.81万元，包括办公费13万元、印刷费7万元、水费1万元、电费15万元、邮电费0.15万元、物业管理费6万元、差旅费3万元、维修费21.63万元、培训费3万元、专用材料费27万元、劳务费86.8万元、其他交通费用3.5万元、工会经费7.6万元、福利费6.4万元、办公取暖费95万元、其他商品和服务支出1.73万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公

5、出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，增强职业教育发展活力。（二）职责分类绩效目标：提高中职学校升学质量9。落实中等职业学校免学费政策和生均公用经费标准。（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差提升中等职业教育质量3大力发展职业教育，坚持以就业为导向，增强职业教

6、育发展活力。落实中等职业学校免学费、助学金和生均公用经费标准。改善中等职业学校办学条件和教学环境，提高中等职业学校办学质量。中职生均设备价值（元）≥35003000-35002500-3000﹤2500中职生均校舍面积(m2）≥3025-3020-25﹤20中职生均公用经费（元）≥30002500-30002000-2500﹤2000家庭经济困难学生助学金覆盖率≥15%（14-15）%（13-14）%﹤13%社会满意度≥98%（95-98）%（90-95）%﹤90%（四）扶贫项目绩效目标表。（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算情况2019年此项目无数据七、国有资产信息我单位2018

7、年底固定资产1986.35万元，其中房屋13578.63平方米，总价值1213.24万元；车辆1台，总价值19.75万元；单价20万元以上大型设备0台，总价值0万元；其他固定资产753.36万元。9部门固定资产占用情况表编制部门：唐山市丰南区第一幼儿园截止时间：2018年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额—1986.351、房屋（平方米）13578.361213.24其中：办公用房（平方米）51054.592、车辆（台、辆）119.753、单价在20万