唐山丰南区唐坊高级中学2019年单位预算

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1、唐山市丰南区唐坊高级中学2019年单位预算2019年3月2019年单位预算公开目录第一部分2019年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关（事业）运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项第二部分2019年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨

2、款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表唐山市丰南区唐坊高级中学2019年单位预算公开有关事项的说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区唐坊高级中学2019年单位预算公开如下：一、单位职责及机构设置情况1、部门职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。2、机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰南区唐坊高级中学事业其他财政拨款内设4个办公机构，具体包括：办公室、后勤办、教务处、年级组。3

3、、人员构成我单位财政供养实有在职131人，其中事业编制126人、离岗等无编人员2人、非工资统发聘用制人员3人。离退休人员15人。劳务派遣及其他临时人员38人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019年单位收入预算2346.78万元，其中：一般公共预算拨款2346.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。2、支出预算说明2019年支出预算2346.78万元，其中：人员经费支出1808.52万元，日常公用经费支出530.62万元；项目支出7.64万元，主要用

4、于劳务派遣人员辞退一次性补贴、普通高中助学金、退役军人公益岗位安置费用。3、单位预算较上年增减情况2019年收入预算较2018年增长18.99万元，主要由于教师调资和新增教师工资保险等支出。2019年支出预算较2018年增长18.99万元，其中：基本支出增长21.95万元，主要由于教师调资和新增教师工资保险等支出；项目支出减少2.96万元，主要由于项目安排减少。三、机关（事业）运行经费安排情况2019年机关（事业）运行经费530.62万元，包括办公费12万元、印刷费10万元、水费20万元、电费25万元、邮电费1万元、物业管理费

5、5万元、差旅费7万元、维修（护）费45.7万元、租赁费0.8万元、专用材料费11.5万元、劳务费151.7万元、委托业务费1万元、其他交通费用6.5万元、办公设备购置费11万元、专用设备购置费2万元、工会经费19.2万元、在职职工福利费12.53万元、离退休福利费1.08万元、职教费7.52万元、办公取暖费180万、离退休干部报刊费0.09万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②

6、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：大力发展普通高中教育，改善普通高中办学条件和教学环境。健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策。（二）职责分类绩效目标：高标准完成对建档立卡的公办高中贫困学生实施免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受助学金资助的任务。实现普通高中国家助学金的困难生比例达到18%，资助金额平均达到2000元。（三）部门职责

7、—工作活动绩效目标指标表：职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差改善普通高中办学条件和学生资助7.64大力发展普通高中教育，提高普通高中办学能力、健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策改善普通高中办学条件和教学环境。普通高中国家助学金的困难生比例达到18%，资助金额平均达到2000元。建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率100%（99-100）%（98-99）%﹤98%高中贫困学生助学金覆盖率≥18%（17-18）%（16-17）%﹤16%社会满意度≥98%（95-98）%（90-95）%﹤90

8、%在校普通高中生数量（人）≥14591350-14591300-1350﹤1300高中阶段毛入学率≥92%（88-92）%（86-88）%﹤86%（四）扶贫项目绩效目标表：（本单位无扶贫项目）六、政府采购预算信息2019年单位预算共计安排政府采购项目4个,涉及金额6.25万元