芦溪镇中学2018年部门预算

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1、芦溪镇中学2018年部门预算目录第一部分芦溪镇中学概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分芦溪镇中学2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分芦溪镇中学2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》第四部分名词解释第一部分芦溪镇中学概况一、部门主要职责搞好德

2、育教育，教学管理，巩固“两基”成果，抓好体育卫生，艺术教育教学工作，加强安全教育，强化管理等。（一）指导思想坚持以邓小平理论，认真完成各级政府的工作任务，促进我校的教育蓬勃发展而努力。（二）主要工作措施切实抓好德育工作，提高师生思想素质，充分发挥党支部德育工作领导小组以及工会的职能，促进教师政治素质的提高，抓好师德师风教育。开展教研活动，深化教学管理，积极推进现代话教学管理，积极推进现代教学。改善教学条件，营造良好的育人环境，切实抓好安全教育，提高师生安全意识和自我保护能力。建立教师评估级别，完善教师聘任方案，调动教师工作的积极性。二、部门基本情况

3、芦溪镇中学共有预算单位1个，包括局机关本级和0个所属二级预算单位。编制人数70人，全部补助事业编制70人；实有人数138人，其中：在职人数103人，全部补助事业人员103人；退休人员35人。在校学生1764人。第二部分芦溪镇中学2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年芦溪镇中学收入预算总额为1325.42万元，因为教师退休及调出，所以较上年预算安排减少342.6万元，其中：财政拨款收入1089.28万元，事业收入0万元，上年结转69.68万元。（二）支出预算情况2018年芦溪镇中学支出预算总额为132

4、5.42万元，较上年预算安排减少342.6万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1305.42万元，包括工资福利支出1104.80万元、商品和服务支出184.89万元、对个人和家庭的补助10.73万元；其他资本性支出5万元,项目支出20万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出万元，教育支出1171.66万元，社会保障与就业支出153.76万元，医疗卫生与计划生育支出万元，住房保障支出万元。按支出经济分类划分：工资福利支出1104.8万元，商品和服务支出184.89万元，对个人和家庭补助支出10.73万元，其他资本性支出5万元。（三）财政拨款支出

5、情况要求：说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。2018年芦溪镇中学财政拨款支出预算1089.28万元，较上年预算安排减少10.41万元，具体支出情况是：一般公共服务万元，教育支出935.52万元，社会保障和就业支出153.76万元，医疗卫生与计划生育支出万元，住房保障支出万元。（一）政府性基金情况2018年芦溪镇中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（二）机关运行经费等重要事项的说明机关运行费指部门的公用经费，各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

6、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年部门机关运行费预算189.89万元，比2017年预算减少29.8万元，（下降）13.56%。主要原因是节约各项开支。（三）政府采购情况反映2018部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。2018年部门所属各单位政府采购总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元、工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（一）国有资产占有使用情况截至2018年2月6日，部门共有车辆0辆，全部为一般公务用车。2018年部门预算没有安排购置车辆，没

7、有安排购置单位价值200万元以上大型设备。（二）绩效目标设置情况2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。二、2018年“三公”经费预算情况说明要求：说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增减变化原因。（如没有变化，也要说明与上年持平）2018年芦溪镇中学“三公”经费年初预算安排6万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务接待费6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车购置费及运行费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。其中：

8、公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是……。公务用车运行费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是……。第