烤烟办部门预算公开

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1、县烤烟办部门预算公开峡江县烤烟办2018年部门预算目录第一部分峡江县烤烟办概况一、部门主要职责二、部门2018年的主要工作任务三、部门基本情况第二部分峡江县烤烟办2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分峡江县烤烟办2018年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、支出经济分类表（款级）五、财政拨款支出预算表（经济分类）六、财政拨款支出预算表（功能分类）七、一般公共预算基本支出表(经济分类)八、政府性基金预算支出表九、“三公经费”支出预算表第四部分名词解释第一部分峡江县烤

2、烟办概况一、部门主要职责县烤烟办是主管全县烤烟生产技术指导工作的部门，主要职责是：切实抓好对烟叶生产的组织管理。认真抓好烟叶生产技术指导和有关服务工作。二、部门2018年的主要工作任务促进烟农增收、财政增长为目的，加强基础设施建设，稳定烟叶种植规模，强化科技投入注重烟叶品质，全面提升烟叶生产整体水平。三、部门基本情况峡江县烤烟办共有预算单位1个，编制人数7人，参公全额拨款事业编制7人、在职人数8人，全额拨款事业人员8人、退休人员3人。第二部分峡江县烤烟办2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县烤烟办收入预算

3、总额194.58万元，较上年收入预算总额的179.47万元，增加15.11万元。其中：财政拨款收入126.58万元，比上年增加14.6万元，占收入预算总额的65.05%；上年结转68万元，比上年增加0.51万元，占收入预算总额的34.95%。（二）支出预算情况2018年县烤烟办支出预算总额为194.58万元，较上年支出预算总额的179.47万元，增加15.11万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出146.58万元，占支出预算总额的75.33%，比上年增4.51万元，包括工资福利支出106.88万元、商品和服务支出39.40万元、对个人和家庭的补助支出0.

4、3万元；项目支出48万元，占支出预算总额的24.67%，比上年增13万元，、对个人和家庭的补助45万元、其他资本性支出3万元。按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出11.78万元，比上年增0.53万元，占支出预算总额的6.06%；医疗卫生与计划生育支出5.99万元，比上年增2.93万元，占支出预算总额的3.08%；农林水支出170.28万元，比上年增11.56万元，占支出预算总额的87.51%；住房保障支出6.52万元，比上年增加0.09万元，占支出预算总额的3.35%。（三）财政拨款支出情况2018年县烤烟办收入预算总额194.58万元，占支出预算总

5、额的100%，较上年收入预算总额的179.47万元，增加15.11万元。社会保障和就业支出11.78万元，比上年增0.53万元，占支出预算总额的6.06%；医疗卫生与计划生育支出5.99万元，比上年增2.93万元，占支出预算总额的3.08农林水支出170.28万元，比上年增11.56万元，占支出预算总额的87.51%；住房保障支出6.52万元，比上年增加0.09万元，占支出预算总额的3.35%。（四）政府性基金情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，本单位的公用经

6、费，包括办公费2.9万元，较上年预算安排的减少0.29万元；印刷费0.5万元，与上年预算安排的相同；水费0.2万元，较上年预算安排的减少0.1万元；邮电费0.6万元，较上年预算安排的增加0.1万元；电费本年度不预算，由出租单位支付，较上年预算安排的减少0.3万元；差旅费4万元，与上年预算安排的相同；日常维修费0.5万元，与上年预算安排的相同；租赁费本年度不预算，由烟草部门免费提供，较上年预算安排的减少0.8万元；会议费1万元，较上年预算安排的减少1万元；培训费0.3万元，较上年预算安排的减少0.4万元；公务接待费4万元，与上年预算安排的相同；工会经费2.1

7、万元，较上年预算安排的增加0.1万元；福利费0.3万元，与上年预算安排的减少0.1万元；其他交通费7.86万元，较上年预算安排的增加5.36万元（公车补贴纳入了其他交通费）；其他商品和服务支出15.1万元，较上年预算安排的增加12.1万元；一般设备购置费3万元，较上年预算安排的增加0.5万元。（六）政府采购情况2018年本单位预算政府采购总额3万元，具体由以下几项组成，电脑3台，预算金额合计1.5万元，打印机1台，预算金额计0.5万元，空调1台，预算金额计1万元。反映2018年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。（

8、七）国有资产占有使用情况2018年县烤烟办国有资产占有使用情况，主