武宣镇卫计所2018年部门预算

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1、武宣镇卫计所2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况 　　一、武宣镇卫计所概况 　　（一）职能1、贯彻执行国家有关计划生育方针、政策和法律法规。2、负责开展本镇人口与计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识。3、开展生殖健康、优生优育服务；避孕药具的管理和发放；做好计划生育奖励扶助政策的落实工作。4、开展创建计划生育基层村民自治和幸福家庭建设活动，结合当前生态乡村活动，丰富诚信计生内涵，使育龄群众自我管理，共同进步，形成自律、守信、健康、有序的计生环境。5、抓实基础工作，稳定低生育水平。一是层级动态管理发挥作

2、用，实行“镇-村-屯-中心户长”四级孕情管理模式。6、建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账，确保各项计划生育服务工作完成，强化计划生育优质服务提升整体工作质量。（二）工作任务1、抓实计生国策宣传和计生证件审批，组织实施计生优质技术服务，营造良好计生氛围。2、抓实计生协会工作落实，做好计生基层村民自治和幸福家庭创建工作，提高群众自我管理，共同进步。3、抓实健康扶贫工作，落实农村家庭医生签约，加大计生家庭关爱保险的宣传发动，提高群众抵抗意外发生的能力。-7-4、抓实青少年健康教育工作，推进婚育进万家活动，促进新型婚育观念形成。5、抓实计生信息收集和上报工作，及

3、时做好数据更新，为党委政府决策提供有力依据。二、人员构成情况 　　武宣镇卫计所人员编制总数为15人，事业编制15人，实有财政供养人数14人，事业在职14人，离退休人员2人。　第二部分：武宣镇卫计所2018年部门预算表详见附件《武宣镇卫计所2018年部门预算表》第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况 　　（一）收入预算说明。 　　2018年收入总预算133.65万元，同比增加5.76%。一般公共预算拨款133.65万元，同比减少5.76%。 预算增加主要是因为干部职工工资福利待遇等方面的增长，造成预算相较2017年增加

4、了7.28万元。　　（二） 支出预算说明。 2018年支出总预算133.65万元，同比增加7.28万元，同比增加5.76%。 增加部分主要用于干部职工增长的工资福利待遇。1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）社会保障和就业类科目支出预算17.94万元；占支出总预算的13.42%，同比增加10.76万元，同比增加149.86%。 预算增加的原因主要是干部职工养老保险纳入预算。（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算104.95万元；占支出总预算的78.52%，同比减少4.24万元，减少3.89%。我单位调出1名干部职工，造成预算减少。（3）住房保障支

5、出类科目支出预算10.76万元；占支出总预算的8.05%，同比增加0.76万元，同比增加7.6%。 -7-绩效奖计入工资总额计提住房公积金，是此项预算增加的主要原因。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算。 基本支出133.65万元，占支出总预算100%，同比增加7.28万元，增加5.76%。其中： 工资福利支出预算115.36万元；占基本支出预算86.31%，同比增加25.02万元，增加27.7%，住房公积金计入工资福利支出，使预算增加。 商品和服务支出预算17.61万元；占基本支出预算13.18%，同比减少0.54万元

6、，减少2.98%，人员调出，开支减少，预算相应减少。 对个人和家庭的补助支出预算0.68万元；占基本支出预算0.51%，同比减少17.19万元，减少96.19%，主要是减少了退休人员经费。（2）项目支出预算。 项目支出0万元。 　　二、2018年部门财政拨款支出预算情况 　　2018年一般公共预算拨款支出133.65万元，同比增加7.28万元，同比增长5.76%。其中：基本支出133.65万元，项目支出0万元。具体支出预算如下： 　　1、社会保障和就业17.94万元，比2017年增加10.76万元，增幅为149.86%，主要是在职干部职工的养老保险缴费;2、医

7、疗卫生与计划生育支出104.95万元，比2017年减少4.24万元，减少3.88%，用于职工医疗保险缴费和开展业务活动发生的支出等，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 减少的原因主要是单位调离了1名干部职工，所需经费相应减少。-7-3、住房保障支出10.76万元，比2017年增加了0.76万元，增长7.6%，全部是基本支出,是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 　　（一）2018

8、年部门预算全口径安排的“三公”经费预算