曲沃图书馆2015部门决算信息公开

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1、曲沃县图书馆2015年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能保存和借阅图书资料，解答读者咨询，定期举办读者活动、图书下乡活动，促进社会经济文化发展，文献数字化处理，图书馆学研究以及相关社会服务。服务方式为馆内各服务部门坚持全周开馆，节假日照常开放，为读者提供优质的书刊借阅服务，同时，还启动了流动图书馆活动，开展送书到校园、送书到农村等送书上门服务。此外，我馆还充分利用馆藏资源及全国文化信息共享工程资源，积极举办丰富多彩的读者活动。二、部门决算单位构成目前图书馆设有成人报刊阅览室、少儿报刊阅览室、幼儿报刊阅览室、电子阅览室、报刊合订本阅览室、工具书阅览室、科技图书阅览室、社科图书阅

2、览室、文学图书阅览室、图书借阅处、采编组、办公室12个部门。目前图书馆共有财政供养人员24人，其中在职人员17人，退休人员7人。第三部分2015年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2015年部门收入203.56万元，其中：公共预算财政拨款收入203.56万元，同比上年增加80.29万元，同比增长65.13%，公共预算财政拨款收入比上年增加的原因之一是2015年机关事业单位人员基本工资标准提高，之二是项目经费增加。二、部门支出执行情况我单位2015年部门支出168.73万元，其中：公共预算财政拨款支出168.73万元，同比上年增加45.46万元，同比增长36.87%。基本支出为139

3、.01万元，其中：人员经费为123.71万元，同比上年增加45.88万元，同比增长58.95%；日常公用经费15.30万元，同比上年减少12.14万元，同比降低44.24%。项目支出29.72万元，同比上年增加11.27万元，同比增长62.61%。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费1.5万元，同比上年减少0.11万元，同比下降6.83%；本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人、0元，无外事接待，无因公出国出境。分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费降低，是因为我馆深入贯彻中央八项规

4、定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。三、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2015年度我馆调整预算数203.56万元，实际支出168.73万元，其中：基本支出139.01万元，项目支出29.72万元，结转下年34.83万元。(二)实际工作绩效：1、改善了图书馆办馆条件，办馆条件的优劣是能否为读者提供好服务的基础，于是，曲沃县图书馆积极争取各级领导的支持，全体工作人员一起努力，改善了办馆条件，一是筹建了全国文化信息资源共享工程曲沃县支中心，使曲沃县图书馆的现代化装备水平和数字资源提供

5、能力得到了跨越式发展；二是增添了图书借还自动化设备，如：普通图书自助借还设备、少儿图书自助借还设备、图书安全防盗门、业务系统平台及接口、触摸屏报刊一体机、电子书借阅机、自助办证机、馆员工作台等，为读者提供了一个现代、文明、舒适的看书学习、娱乐休闲的好环境。2、充分利用馆藏文献和文化共享工程资源，策划并组织开展了形式多样的读者活动，每年从正月十二的有奖猜谜到十二月的全民读书月活动，曲沃县图书馆围绕核心业务开展的群众性参与活动持续不断，受到广大群众的一致好评，使越来越多的人走进图书馆，利用图书馆，扩大了图书馆的社会影响。根据《曲沃县财政局关于做好2016年预算管理工作的通知》（曲财[2016

6、]35号）、《曲沃县财政局关于做好2015年财政支出绩效评价工作的通知》（曲财字[2015]53号）文件精神，要求各预算单位对2013年－2015年期间已完成的100万元以上的项目支出开展自评，我单位在此期间没有100万元以上的项目支出，未自评。（三）存在的问题财政资金收支运行的审批程序需要继续完善，提高财政资金使用的绩效性。对县财政有关政府采购的规定以及纳入政府采购目录的各类物品、采购程序的了解不够，还存在一定差距；单位财务制度还需进一步规范。第四部分名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中

7、，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取