大兴安岭地区中心血站

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1、大兴安岭地区中心血站2017年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况一、部门职责大兴安岭地区中心血站是我区唯一一家集血液采集、制备（提取）、检测（核酸）和存储为一体的综合采供血机构，隶属于大兴安岭行署卫生和计划生育委员会。负责《献血法》及无偿献血相关法律法规宣传、负责组织招募血源;负责辖区内血液采集、成分血分离制备、血液及血液制品的储存、供应；负责全区血液的统一检测（核酸集中化检测）和质量管理，疑难血型鉴定及配血；负责输血医学科学的研究和对基层中心血库的业务指导；承担卫生行政部门交办的其他任务。二、机构设置大

2、兴安岭地区中心血站内设7个科室，分别为：采血科、血源科、检验科、质控科、财务科、办公室、站长室。三、人员构成中心血站编制数为25人，在职职工19人，退休人员4人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017年度部门决算总收入538万元，2017年年初预算数为534万元，增加了4万元；增加幅度为0.75%，主要原因是省财政厅下达的重大公共卫生服务补助资金。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016年决算收入457万元，2017年度部门决算总收入538万元，同比增加了8

3、1万元，增加幅度为17.72%；主要原因是2017年预购置大型血液检测设备。其中：2017年度财政拨款收入538万元，同比增加17.72%。（二）支出情况2017年度部门决算支出总额358万元，比上年部门决算减少449万元，减幅55.64%。主要原因是2016年是开展核酸检测初期，购置了许多大型核酸检测设备。基本支出308万元，比上年增加1万元；（1）人员经费支出218万元，比上年增加2.83%；原因是职工工资上涨；（2）日常公用经费支出90万元，比上年减少5.26%，原因是经费压缩的成果。项目支出50万元，比

4、上年减少90%，原因是2016年是开展核酸检测初期，购置了许多大型核酸检测设备。按支出功能分：医疗卫生与计划生育支出321万元；住房保障支出37万元。三、机关运行经费安排情况说明2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）90.5万元2017年部门决算机关运行经费支出90万元，其中：办公费3万元、印刷费1万元、邮电费0.8万元、差旅费3.7万元、培训费0.1万元、会议费0万元、福利费1.6万元、工会经费2万元、日常维修费1.6万元、专用材料费50万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房

5、水电费4.7万元、办公用房取暖费10万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费5.4万元、劳务费1万元、其他费用5万元。2017年决算数与2017年预算数相比较减少0.5万元，主要原因是压缩经费的结果。2017年部门决算机关运行经费支出90万元，2017年决算与2016年决算相比减少5万元，主要原因是各项经费缩减开支的成果。四、三公经费支出及变化情况说明2017年“三公”经费支出合计5万元。（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有

6、量3台；公务用车购置及运行费支出为5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元。(三) 国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。(四)“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费5万元，与2016年决算数相比较，减少2万元，主要原因是经费压缩的成果。五、政府采购情况说明2017年政府采购计划金额是42万元，实际采购金额42万元，比采购计划增减0万元，增减幅0%。其中：货物类金额42万元，主要用于采集、检测血液的设备等；工程类政府采购0万元；服务类政府采购0万元。无支持中小企业等

7、政府采购政策的情况。 六、国有资产占有使用情况2017年国有资产年初价值1206万元。其中：房屋312万元、车辆63万元，其他固定资产831万元；无形资产0万元。2017年国有资产年末价值1248万元,其中：房屋312万元、车辆63万元，其他固定资产873万元；无形资产0万元。本年增加国有资产42万元，包括专用设备及办公设备。第三部分：预算绩效情况说明注:在预算执行过程中，对预算执行情况进行跟踪监督，年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评，由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下

8、一年部门预算的参考依据。一、大兴安岭地区中心血站项目基本情况（一）立项背景项目名称：血液成分分离机主要内容：购置固定资产用途（主要解决的问题）：采集血小板。资金来源：项目资金总额19万元，批准文件是大财社【2017】5号文件年初预算。（二）项目政策依据提高中心血站的医疗供血服务能力，是建立和完善大兴安岭地区医疗服务体系的重要内容。二、项目绩效目标主要说明项目年度预期绩效目标为保障临床医