大兴安岭地区中心血站.doc

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1、大兴安岭地区中心血站2017年部门预算信息公开情况说明 第一部分 基本情况一、主要职责大兴安岭地区中心血站是我区唯一一家集血液采集、制备（提取）、检测（核酸）和存储为一体的综合采供血机构，隶属于大兴安岭行署卫生和计划生育委员会。负责《献血法》及无偿献血相关法律法规宣传、负责组织招募血源;负责辖区内血液采集、成分血分离制备、血液及血液制品的储存、供应；负责全区血液的统一检测（核酸集中化检测）和质量管理，疑难血型鉴定及配血；负责输血医学科学的研究和对基层中心血库的业务指导；承担卫生行政部门交办的其他任务。（一）、事业运行经费安排说明事业运行经费，是指各

2、部门的公用经费，包括办公费3.5万元、印刷费1.2万元、水费0.2万元、电费4.5万元、邮电费1.4万元、公务用车运行维护费6万元、差旅费3万元、维修（护）费2.5万元、培训费0.7万元、劳务费3万元、专用材料费45万元、其他5.8万元、办公用房取暖费10万元、福利费1.6万元、工会经费2.1万元，总合计90.5万元.（二）、政府采购情况说明政府采购活动尚未开始，预采购全自动酶免工作站一台，180万元；发电机组1套，5.4899万元；国产自动血液成分分离机（即智能血小板采集仪），型号为NGLXCF3000一台,价格19.5万元，政府采购总计204.

3、9899万元。（三）、国有资产占用使用国有资产总额1206万元，其中办公用房1个，1886平方米，价值312万元；车辆3台，全部是专用业务车辆，价值合计62.9万元；通用设备38万元；专用设备744万元；家具用具类49万元。（四）、预算绩效等情况全自动酶免工作站一台，180万元，其绩效目标和绩效评价结果为：能够达到血液检测全自动一体化，减少了人为差错的发生，有效提高了血液检测的灵敏度，大大缩短了病毒感染的窗口期，能够保障血液质量的安全；为大兴安岭地区人民的生命安全保驾护航；发电机组1套，5.4899万元；其绩效目标和绩效评价结果为：能够保障地区中心

4、血站在突发停电时及时供电，以保证血液的检测、分离、储存及发放等环节不受任何外界影响，从而保障血液的安全供应临床使用；国产自动血液成分分离机（即智能血小板采集仪），型号为NGLXCF3000一台,价格19.5万元，其绩效目标和绩效评价结果为：能够有效的开展成分血业务，对全区血小板缺少患者及时救治，以保障其生命安全。以上三项绩效评价总计金额为204.9899万元。二、机构设置及职工人数大兴安岭地区中心血站内设7个科室，分别为：采血科、血源科、检验科、质控科、财务科、办公室、站长室。中心血站编制数为25人，在职职工19人，退休人员4人。三、2017年工作

5、思路和重点任务全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和中央、省委工作会议精神，认真开展“两学一做”活动；积极响应并落实上级党组织安排的各项任务；抓工作作风建设、廉政建设，长期坚持，常抓不懈。重点任务:1、加大无偿献血宣传力度，进乡镇（农村）开辟新献血招募区域，壮大固定无偿献血队伍，加强献血知识和健康知识培训，保护好献血资源。2.加强业务培训力度，提高员工整体素质；做好质量管理体系内审、管理评审等工作。3.争取民生项目，针对老化破旧的采血车、急救送血车、智能发电机组、血液检测仪器设备进行更新换代。第三部分 大兴安岭地区中心血站2017年部门预算编制情

6、况说明 一、预算编报范围   依照《中华人民共和国预算法》、省十二届人大第五次会议批准的2017年省级财政预算和省财政厅关于2017年部门预算的批复（黑财行政〔2017〕2号），大兴安岭地区中心血站为2017年部门预算编报单位。二、指导思想全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神，进一步深化财税体制改革，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，盘活存量，提高绩效，强化财政规划对年度预算的约束性，加强财政监督管理，加大财务监督和

7、审计力度，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则按照省委、省政府关于编制2017年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排，满足单位运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，三是区别对待原则，财务收支状况和特点，综合各种因素，公平合理编制本单位预算。四、预算安排情况（一）关于公共预算收支总表说明   大兴安岭地区中心血站2017年部门预算收入安排543万元，同比上涨18.82%，其中：财政拨款收入543万元，同比同

8、比上涨18.82%，主要是2017年预算中为保障日常检验工作正常开展，安排了194万元的购置仪器设备款，事业收入为零，与上