苏州市级财政支出项目绩效自评价报告.doc

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1、苏州市级财政支出项目绩效自评价报告苏州市级财政支出项目绩效自评表项目名称市管绿地养护项目年份2017项目主管部门(单位)苏州市园林和绿化管理局市级预算执行情况（万元）年初预算数当年使用上年结余、结转及当年调整预算数财政拨款数指标结余数2960.000.002960.000.00市级财政资金使用情况（万元）财政拨款数实际支付数资金结余、结转数其中：结转数财政收回数2960.002798.30161.700.000.00项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）子项目名称实际金额（万元）合计2798.32017年1月-2017年9月市管绿地养护管理项目政府采购

2、标段1718.942017年1月-2017年9月市管绿地养护管理项目桐泾公园528.82017年1月-2017年9月市管绿地养护管理项目石湖景区绿地116.772017年1月-2017年9月市管绿地养护管理项目三角嘴湿地公园433.79项目类别指标名称目标值权重实际完成值自评分项目绩效实现情况（80分）投入目标（28分）资金使用合规性合规2.8好2.8财务制度健全性健全2.8好2.8资产产权明确性资产明确2.8好2.8投入结构合理性合理2.8好2.8配套资金到位率=100%2.8=100%2.8预算执行率≥95%2.8=98%2.8专款专用率=100%2.

3、8=100%2.8资金节约率≤15%2.8≤15%2.8招标过程规范性规范2.8好2.8项目日常进度管理情况完整2.8好2.8产出目标（28分）保洁及时，整洁5.6及时，整洁5.6植物状况健康5.6健康5.6设施维护维护良好5.6维护良好5.6安全防范绿地完整5.6绿地完整5.6养护面积757万平方米养护全覆盖5.6好5.6结果目标（16分）树木保存率≥98%4≥98%4养护垃圾清运及时日产日清4日产日清4绿地面积保有率≥95%4≥95%4相关投诉处理率=100%4=100%4影响力目标（8分）整体景观效果提升2提升2社会效益提升2提升2生态效益提升2提升

4、2苏州市市区城市绿地养护管理检查考核办法落实2落实2合计80填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“

5、指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2017年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量

6、指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。　项目基本情况项目概况2017年市管绿地绿化养护资金总预算为5019万元，2017年拟安排资金为3668万元。拟将其中的市管绿地养护项目纳入财政项目绩效目标，纳入绩效部分项目总预算为3908万

7、元，2017年计划安排资金2960万元。具体内容如下：绿化养护经费预算为3908万元，2017年计划安排资金为2960万元，包括：保洁、修剪、草花更新、浇水、施肥、病虫害防治、垃圾清运、看护等内容。具体支付金额根据合同金额考核结果。项目总目标通过开展日常的绿化养护管理，维持市管绿地面貌干净整洁，保证苗木正常生长，亮化城市形象，维护城市生态系统稳定，进一步提升城市生态效果和景观效果。确保市民日常游憩、娱乐、休息的基本需求得以满足，更好的为广大市民服务。年度绩效目标完成2017年市管绿地养护管理任务，保证市管绿地的完整性，控制事故发生率，相关投诉与建议及时处理

8、，确保养护期考核优良率，提升整体景观效果和生态效果。项目实施情况对