苏州级财政支出项目绩效自评价报告

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1、苏州市级财政支出项目绩效自评价报告苏州市级财政支出项目绩效自评表项目名称城乡河道养护管理考核经费项目年份2017项目主管部门(单位)苏州市河道管理处市级预算执行情况（万元）年初预算数当年使用上年结余、结转及当年调整预算数财政拨款数指标结余数1200.000.001200.000.00市级财政资金使用情况（万元）财政拨款数实际支付数资金结余、结转数其中：结转数财政收回数1200.001133.5066.5066.500.00项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）子项目名称实际金额（万元）合计1133.5苏州市河道养护管理考核998.5河道养护管理标准化建设示范区135项目类别指标名

2、称目标值权重实际完成值自评分项目绩效实现情况（80分）投入目标（28分）资金使用合规性合规4好4财务制度健全性健全4好4投入结构合理性合理4好4配套资金到位率=100%4=100%4预算执行率≥95%4=95%4专款专用率=100%4=100%4项目日常进度管理情况完整4好4产出目标（28分）河道保洁(万公里)=2.17=2.27创建河道管护标准化示范区（个）=57=127日常巡查河道（条次）=100007=102097落实保洁船只(条)=44007=48457结果目标（16分）河道保洁良好以上%≥753.2≥753.2河道保洁合格(一般)以上%≥90%3.2≥90%3.2解决农村就

3、业岗位(个)=86003.2=102993.2群众满意度%≥90%3.2≥90%3.2河道整改完成率(整改数/需整改数)≥963.2≥96%3.2影响力目标（8分）健全日常巡查及反馈机制健全4健全4健全农村河道养护管理考核机制健全4健全4合计80填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门

4、收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目类型，按照《2017年度苏州市级财政支出项目绩效评价“投入”类共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“结果”、“影响力”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为20

5、17年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类指标以100%及以上为满分，每降低1%扣权重值5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。　项目基本情况项目概况根据省委、省政府、市委、市政府提出象公路管护一样管护河道的要求，加快

6、推进全市河道的管护工作。对全市县级市（区）级以上河道，镇级、村级河道2万多条2万多公里的养护管理进行检查考核，以奖代补。同时，进行河道管护标准化示范区的创建工作。项目总目标实现全市河道管护全覆盖（流域性河道除外）。年度绩效目标苏州市财政预算1200万元,预算执行率100%,工程效益达到目标值.项目实施情况2017年全市河道日常管护工作有序进行，管护效果稳步提高。市河道管理处全年组织人员共巡查抽查全市河段9409条，联合市财政局进行2次半年度考核，委托第三方考核单位实施4次季度考核。补助苏州市河道管护专项经费998.5万元，河道养护管理标准化建设经费135万元。全市河道优良率保持在75

7、%以上，年末全市评选出标准化示范区4个，示范河道8条（填评价指标时，评选示范区文件在讨论中，2017年9月文件出台时，加上了示范河道，特此说明）。项目管理成效2017年苏州市河道管理处共组织人员监督抽查全市河道（段）9409条，其中需整改河道(段)2237条，需整改率为23%；全市完成整改河道（段）2034条，整改完成率为90%。第三方考核方面，2017年共考核全市10个市（区）、80个镇（街道）、160个村（社区）的各级河道共800条河道，共形成4份第三