启东老年公寓2017部门预算公开

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1、启东市老年公寓2017年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分老年公寓2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分老年公寓2017年

2、度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分　部门概况一、主要职能。启东市老年公寓隶属于市民政局，是公益型自收自支事业单位。公寓的主要职能为收养城镇“三无”人员及为社会老人提供寄养服务。二、2017年度部门主要工作任务及目标。本单位在民政局的大力支持下，在公寓领导的正确领导下，公寓全体工作人员的共同努力，紧紧围绕“提升素质，强化服务”的工作目标，结合本单位的实际情况，认真完成各项指标及任务。三、部门机构设置和所属单位情况。启东市老年公寓隶属于市民政局，是公益型自收自支事业单位。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。根据《启东市财政局关于编制2017年市本级部门

3、预算的通知》（启财预〔2016〕1号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017年部门预算。我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。第二部分　老年公寓2017年度部门预算表2017年度部门预算表详见附件。第三部分老年公寓2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收支

4、预算情况。根据《市政府关于下达2017年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22号）填列。老年公寓2017年度收入、支出预算总计646万元，与上年相比收、支预算总计各增加43万元，增长15%。主要原因是人员工资增长及维修费水电费增加。其中：（一）收入预算总计323万元。包括：1．财政专户管理资金收入预算总计323万元。与上年相比增加43万元，增长15%。主要原因是全护理房间相应调整价格。（二）支出预算总计323万元。包括：1．住房公积金支出9.42万元2.社会保障和就业支出313.58万元此外，基本支出预算数为142.39万元。与上年相比增加（减少）16.47

5、万元，增长（减少）13%。人员工资增长及住房补贴调整。项目支出预算数为180.61万元。与上年相比增加26.53万元，增加17%。主要原因是维修费水电费增加。二、收入预算情况说明老年公寓本年收入预算合计323万元，其中：财政专户管理资金323万元，占100%；三、支出预算情况说明老年公寓本年支出预算合计323万元，其中：基本支出142.39万元，占44%；项目支出180.61万元，占56%；四、财政拨款收支预算总表情况说明老年公寓2017年度财政拨款收、支总预算646万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加43万元，增长15%。主要原因是人员工资增长及维修费水电费

6、增加。五、财政拨款支出预算表情况说明老年公寓2017年财政拨款预算支出323万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）43万元，增长（减少）15%。主要原因是人员工资增长及维修费水电费增加。1．住房保障支出9.42万元。2.社会保障和就业支出313.58万元。六、财政拨款基本支出预算表情况说明老年公寓2017年度财政拨款基本支出预算323万元，其中：（一）人员经费142.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、

7、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费180.61万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金支出预算表情况说明本表为空八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明老年公寓2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，