启东农机推广站2018部门预算公开

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1、启东市农机推广站2018年度部门预算公开11目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2

2、018年度部门预算情况说明第四部分名词解释11第一部分　部门概况一、主要职能1、提高农机化装备水平，为农业提供服务。引进、推广、应用适应本市特点的各种新型农业机械；2、农机事业服务培训；3、农机技术人才培训和人才管理。二、部门机构设置及预算单位构成情况1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括培训科、推广科、综合科。本部门无下属单位。2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市农机推广站部门本级。三、2018年部门主要工作任务及目标一是拖拉机、联合收割机驾驶

3、员培训、省农机行业职业技能获证奖补培训；二是省级三新工程项目；三是省、市购机补贴的结报工作。第二部分　2018年度部门预算表具体预算公开表附后第三部分2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明启东市农机推广站2018年度收入、支出预算总计367.25万元，与上年相比收、支预算总计各减少149.07万元，减少1128%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放。其中：（一）收入预算总计367.25万元。包括：1．财政拨款收入预算总计367.25万元。（1）一般公共预算收入预算367.25万元

4、，与上年相比减少149.07万元，减少28%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。（二）支出预算总计367.25万元。包括：1．农林水（类）支出304.43万元，主要用于人员经费与办公经费的支出。与上年相比减少188.24万元，减少38%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放

5、。2．住房保障（类）支出23.42万元，主要用于人员经费的住房公积金支出。与上年相比减少0.23万元，减少1%。主要原因是2017年有在职人员退休。3．社会保障和就业（类）支出39.41万元，主要用于单位养老金和职业年金支出。与上年相比增加39.41万元，增长100%。主要原因是上年将社会保障和就业支出归为农林水（类），今年单列。11结转下年资金预算数为0万元，与上年相比无变化。此外，基本支出预算数为360.45万元。与上年相比减少155.87万元，减少30%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发

6、放。项目支出预算数为6.8万元。与上年相比增加6.8万元，增长100%。主要原因是今年新增了两个专项。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。二、收入预算情况说明启东市农机推广站本年收入预算合计367.25万元，其中：一般公共预算收入365.25万元，占99%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金2万元，占1%；上年结转资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明启东市农机推广站本年支出预算合计367.25万元，其中：基本支出360.45万元，占98%；项目支出6.

7、8万元，占2%；单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明启东市农机推广站2018年度财政拨款收、支总预算367.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少149.0711万元，减少28%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保发放。五、财政拨款支出预算情况说明启东市农机推广站2018年财政拨款预算支出367.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少149.07万元，减少28%。主要原因是养老保险改革，退休人员工资由机关社保

8、发放。其中：（一）社会保障和就业（类）1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出28.15万元，与上年相比增加28.15万元，增长100%。主要原因是上年将社会保障和就业支出归为农林水（类），今年单列。2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出11.26万元，与上年相比增加11.26万元，增长100%。主要原因是上年将社会保障和就业类支出归为农林水（类），