采购管理制度new

《采购管理制度new》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、江苏新界机械配件有限公司采购管理办法（（（暂行规定（暂行规定）））1.对可计划性、可贮备性物资的采购和应该常备的相关设备易磨损零配件，由生产部门根据《生产计划》、《材料消耗定额》、上月生产用量，制定《月份采购计划》，该计划必须注明用途、使用时间等详细要求，必要时附带技术图纸，经部长审核后于每月2日前交营运部供应科1.供应科认真审核各部门的《月份采购计划》结合库存情况《月份采购计划》填写库存情况和需要采购的物料数量，报总经理批准后执行采购。批准的《月份采购计划》反馈给保管员一份以便验证采购情况。3.对于原辅材料及可贮备性物资的采购,供应科根据市场价格的变动情况,及生产的实际需用量,提出物料

2、备存采购清单,经总经理批准后采购。4.由采购人员直接取货的，采购物资直接送达仓库；属供方送货的，由供应科人员引领供方将采购的物资送达仓库；采购人员如外出应事先通知仓库收料。5.物资采购完毕后，供应科要认真及时地跟踪其质量及使用情况，结合用途核对采购计划的正确性、合理性，出现的问题及时采取措施。6.临时性物资的采购由使用部门，在使用前2天填写《特采申请单》，经部长审核报总经理批准，然后交供应科执行采购。《特采申请单》必须注明采购物资的详细要求、用途及使用时间，特殊要求在备注栏中说明，必要时附带技术图纸。7.物资采购计划要求全面、准确，常规物资使用过程中如出现短缺，由仓库保管员向相关生产部门

3、发出《物资短缺通知单》，生产部门必须于当日重新衡量生产用量，并及时填写《特采申请单》，经部长审核、总经理批准后由供应科进行采购。公司通用物资如有短缺，由仓库保管员根据上月实际用量及各部门的采购计划数量结合库存量，填写《特采申请单》，经营运部长审核，总经理批准后由供应科进行采购。8.采购主要原辅材料及大宗物资，要求填写《采购订单》，必要时签定采购合同。具体参照执行总部《合同签订及管理实施细则》中的相关规定。采购合同需修订时由营运部与供方达成协议，经财务部审核总经理同意后，签订新合同代替原合同。物资采购后，供应科要及时跟踪物资使用情况，结合其用途去向核对采购计划的正确性、合理性，发现问题及时

4、采取措施。生产部门发现异常要及时反馈营运部供应科。9.如急需某种物资，现有合格供应商因故不能提供此类物资，可选择临时供应商进行采购。此类物资在进货后由供应科及时通知相应的保管员，由保管员做好标识和记录。生产部门、检验部门配合做好记录，追溯延续到售后。10.供应部门按购物申请单所购材料送达公司后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议），合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。11.仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对《采购申请单》所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具《检验报告》，经检验合

5、格后方可验收入库，填制《材料验收入库单》，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号并明显标识。12.《材料验收入库单》一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。13.对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据《检验报告》据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，由财务办理相关账务，待发票到达时填制正式入库单。编制：审批：日期：2012-4-6江苏新界机械配件有限公司月份采购计划部门：年月日编号：JS/C001A2012序号物品名称规格型号计划数量

6、库存数量采购数量备注以下接续到B5纸部门负责人：仓管人员：供应科：总经理：江苏新界机械配件有限公司采购订单编号：JS/C002A2012订单日期：订单编号：采购类型：供货单位：供方电话：供方传真：供方联系人：业务员：采购员号码：计划到货日存货编码存货名称规格型号主计量数量备注期说明：制单：审核：会签：批准：供应商确认：江苏新界机械配件有限公司江苏新界机械配件有限公司特采物资审批单编号：JS/C003A2012物资使用部门：申请人：No：00000001产品名称及型号规格供货单位数量单价金额使用日期特采原因合计审核：审批：日期：江苏新界机械配件有限公司物资短缺通知单通知部门：年月日编号：J

7、S/C004A2012短缺物资名称规格型号现库存量使用周期备注仓管人员：被通知部门负责人：采购流程：部门月计划仓管人员供应科总经理合格入库采购检验采购员供应科物料使用跟踪附件：总部《合同签订及管理实施细则》