张家川政法委2016部门决算公开

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1、张家川县政法委2016年度部门决算公开 一、张家川县政法委概况（一）主要职能1、认真贯彻落实党对政法工作的方针、政策和县委的工作部署、指导、协调政法各部门的思想和行动，对全县政法工作做出安排部署，并及时督促抓好落实。2、加强党对政法工作的领导，根据政法工作中出现的新情况、新问题，深入开展调查研究及时组织召开政法委员会议讨论研究，作出阶段性的工作安排，重大问题及时向县委、县政府请示汇报，并组织实施，当好县委、县政府的参谋和助手。3、按照县委、县政府的安排部署认真组织、协调、指导各有关部门抓好政法综治工作各项措施的落实，全力维护全县社会稳定。4、检查政法各部门执行法律法规

2、和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；指导、协调政法各部门的工作，支持和监督政法各部门依法行使职权，督促推动大要案件的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。5、研究加强政法队伍建设和领导班子建设，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。6、负责处理有关政法工作方面的来信来访。及时协调督促政法各部门落实县委、县政府交办的各项工作任务。（二）机构设置情况（部门决算单位构成）2016年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。单位内设及挂靠7个办室，分别为办公室、综治办、维稳办、防范和处理邪教办、护路护线办、国安办，

3、依法治县办。2016年末共有财政供养人员15人,和去年相比，减少1人，提拔调动一人。其中行政人员9人（机关人员8人，机关工勤1人），事业编制人员1人，退休人员5人二、2016年度部门决算情况说明（一）收入决算情况。2016年度，总收入为325.4万元，其中：财政拨款收入318.4万元，占97.84%；其他收入7万元，占2.16%。（二）支出决算情况本年支出总额3402232元，其中基本支出和项目支出分别为1573584元、1828648元，分别占本年支出总额为46.25%、53.75%。（三）财政拨款收入决算情况。2016年度，财政拨款收入总计318.4万元，与上年相

4、比增加8.1万元，增长2.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入318.4万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况。2016年度，一般公共预算财政拨款支出总计340.2万元，与上年382.6万元相比减少42.4万元，下降11.08%。完成年初预算122.36%，决算数大于预算数的主要原因：行政事业项目下达资金。其中：一般公共服务支出293.5万元，完成年初预算127%，决算数大于预算数的主要原因：行政事业项目下达资金。公共安全支出15万元。教育支出0万元。（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明2016年度财政拨款基本支出157

5、.4万元。其中：工资福利支出68.4万元，主要包括基工资33.5万元，津贴补贴24万元，奖金10.5万元其他社会保障缴费0.4万元。。对个人和家庭的补助支出37.2万元，主要包括退休费31.7万元，法律援助5.5万元。商品和服务支出48.46万元，主要包括办公费29.8万元，电费0.55万元，邮电费0.8万元，培训费2.66万元，差旅费6.28万元，公务接待费1.37万元，公务用车维护费7万元。其他资本性支出3.28万元，主要包括办公设备购置3.28万元。（六）2016年“三公”经费支出决算说明2016年“三公经费”预算3万元，决算8.39万元，完成年初预算279.6

6、6%，决算数大于预算数的主要原因：由于双联和精准扶贫下乡次数多，增加了车辆运行维护费用。同时，接待的人次有所增加。与上年同期相比增加1.67万元,增长24.85%；增加的主要原因：1、因公出国（境）经费支出情况2016年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）00%。2、公务用车购置和运行费支出情况2016年我单位公务用车运行费7.03万元，较上年增加1.33万元，增长23.33%，变动原因为：由于双联和精准扶贫下乡次数多，增加了车辆运行维护费用。3、公务接待费用支出情况2016年本单位公务接待费1.36万元，较上年增加0.34万元，增长

7、33.33%，变动原因为：综治维稳反邪教工作调研及督查。其中国内公务接待共13批次，接待人次130人，较上年增加（减少）30%，增加0.34万元。（七）其他需要说明的情况1、机关运行经费支出情况2016年，机关运行经费支出51.74万元，比上年减少38.31万元，下降42.54%。主要原因是按照上级政策精简会议、培训费，压缩公用支出。2、政府采购支出情况2016年，单位政府采购支出3.3万元，比上年增加3.3万元。其中：政府采购货物支出3.3万元。3、国有资产占用情况2016年度，单位资产总额为137.5万元，其中：公务车辆2辆，单价50万元（含）以