终端质量审核评估管理制度汇编

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1、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司编号：S-5.5.3-1-2014-0终端质量审核评估管理制度142014年*2月*12日发布2014年*2月*15日实施内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统发布审批单审核单位审核人审核人销售管理系统高飞销售管理系统陈霜立销售管理系统赵建飞质量安全管理系统韩浩质量安全管理系统武建林批准单位批准人批准人质量安全管理系统王艳松14目录1销售大区质量审核评估管理流程图52审核策划62.1审核评估准则62.2确定审核类型、审核时机、审核内容62.3年度审核计划制定72.4月度审核计划制定72.5审核内容82.5.1销

2、售大区审核内容82.5.2市场审核内容83审核实施93.1审核计划93.2现场审核及样本市场选定原则103.3审核结论103.3.1等级划分103.3.2审核问题判定113.3.3评价标准11143.3得分核算123.4审核报告124监视与检查135审核改进135.1终端审核不符合关闭、验证135.2审核管理改进1314前言为了更好的规范终端质量审核评估管理，特制订本制度。本文件替代编号为Q/MN-JT/GL22.1-46-2012-0、实施日期为2012年11月15日的《终端质量管理审核、检查制度》中的所有内容，此制度下发实施,原制度废止。本文件与原

3、文件相比,变化如下：（1）调整了相应的责任部门和职责；（2）丰富了评审内容，重点增加了质量策划的评审条款。本文件由质量审核评估、检查主过程提出,隶属于质量评估（审核）管理过程，质量安全管理系统归口管理,适用于销售管理系统、质量安全管理系统。本文件主要起草人：赵建飞、滑卫志、于虹、皇在义、靳义、刘志国、刘庆丰。本文件主要起草单位：销售管理系统、质量安全管理系统。本文件为第二次发布。本文件所替代的文件历次发布情况为：14序号版本号文件实施日期更改内容1Q/MN-JT/GL22.1-46-2012-02012年11月15日第一版表1：文件历次更改信息销售大区

4、质量审核评估管理制度1销售大区质量审核评估管理流程图责任部门流程说明相关文件/记录行销支持中心审核评估中心执行《销售大区质量审核评估管理制度》。/行销支持中心审核评估中心执行《销售大区质量审核评估管理制度》。审核、检查计划表行销支持中心审核评估中心根据国家法律法规,集团与各系统下发的各类制度、流程进行检查。/行销支持中心审核评估中心根据检查实际情况对发现的问题进行汇总,并将检查问题通知相关负责人。/行销支持中心审核评估中心对应部门对评审问题汇总出具报告,报告中要求突出重点问题及整改建议。审核报告销售管理系统相关部门由被检查单位做问题整改。问题整改回复结

5、果14销售、质量安全管理系统相关质量部门对问题的整改效果进行验证。问题整改记录表2：销售大区质量审核评估管理流程图1审核策划2.1审核评估准则审核准则至少包含但不限于以下：（1）《中华人民共和国食品安全法》、《流通环节食品安全监督管理办法》、《食品流通许可证管理办法》、《乳品质量安全监督管理条例》；（2）其它国家标准及最新法律法规；（3）集团、各系统下发的相关质量标准、制度及有效的补充规定。2.2确定审核类型、审核时机、审核内容审核类型审核时机审核内容销售大区质量成熟度审核每年一次,依据年度审核计划实施审核。1、质量管理体系的完整性；2、质量管理流程制

6、度的全面性；3、辖区内执行落地监督的有效性；4、辖区内市场质量管理评审。专项审核专项问题审核根据集团公司的安排,针对特殊问题或特别需求进行专项问题的调研和审核。审核内容根据临时安排执行。前期问题复审对前期审核出现的重点问题进行跟踪验证。对前期审核出现问题整改情况进行抽查验证。临时安排特定审核根据特定的项目安排的临时性审核,该审核不提前通知被审核方，具有保密性的特点。特定内容。14表3：审核类型、审核时机、审核内容2.3年度审核计划制定每年1月20日前，依据当年的审核工作进展、人员配备以及对工作重点调整等情况,制定下一年度的审核计划，审核计划需在1月底前

7、下发到各相关部门。2.4月度审核计划制定依据年度审核计划,每月开展销售大区审核，对人员和时间安排，可通过实际情况，做具体调整。对于专项审核的计划，需根据销售管理系统、大区的需求以及管理体系运行需求，临时开展工作。各市场审核天数不超过5天，审核员由销售管理系统质量管理部与质量安全管理系统审核评估中心共同组成，审核员数量视市场情况适当配置。依据审核实际，工作进度可适当延长。2.5审核内容2.5.1销售大区审核内容对销售大区的审核评估，重点针对以下方面进行审核，具体执行《市场质量成熟度评价细则》。序号环节评估内容1质量管理体系的完整性各层级质量管理专兼职机构

8、、人员的职责是否明晰，有无交叉大区内质量管理目标是否设定且合理有效各层级质量绩效管理是否建立且