江西医学高等专科学校2017部门决算

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1、江西医学高等专科学校2017年度部门决算目录第一部分江西医学高等专科学校部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“

2、三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名称解释第一部分江西医学高等专科学校部门概况一、部门主要职责（一）江西医专本级主要职能：江西医学高等专科学校（JiangxiMedicalCollege）是一所有65年办学历史的高等学府，由江西省人民政府和上饶市人民政府共同举办，上饶市人民政府主管。其宗旨是为农村和基层（社区）培养实用型医疗卫生专业人才。学校从事临床医学、医学影像、护理、助产、医疗美容技术、医学检验技术、药物制剂技术和要学等医疗卫生专业专科（高职、中职）学历教育，医药专业研究、技术开发、医药专业

3、技术培训及相关社会服务。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：江西医学高等专科学校。本部门2017年年末编制人数398人，其中事业编制人数398人；年末实有人数383人，其中在职人员350人，离休人员5人，其他人员28人；在校学生15895人（其中：高职学生10478人、中职学生5417人）。第二部分2017年度部门决算表详见附表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计19660.08万元，其中年初结转和结余4397.8万元，较2016年增加557.59万元，增长14.52%；本年收入合计15262.8

4、2万元，较2016年增加3157.18万元，增长26.08%，主要原因是：一是随着学校教职员工人数增加及人员工资标准的上调，财政工资福利拨款收入增长；二是学费等收入较2016年增加2600万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入15262.82万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计13715.62万元，其中本年支出合计13715.62万元，较2016年增加2168.12万元，增长18.76%，主要原因是：一是随着教职工人数增加及工资、绩效等标准上调、养老保险、公积金等调整导致工资福利性支出增加，二是教学仪器设备等购置支出增加，三是学生食堂、

5、实验楼建设支出增加；年末结转和结余5944.46万元，较2016年增加1546.66万元，增长35.17%，主要原因是：学费等收入较上年增加2600万元。本年支出的具体构成为：基本支出8118.42万元，占59.19%；项目支出5597.2万元，占40.81%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年财政拨款本年支出年初预算数为18443.82万元，决算数为13715.62万元，完成年初预算的74%。其中：一般公共服务支出年初预算数为18443.82万元，决算数为13715.62万元，完成年初预算的74%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门201

6、7年度一般公共预算财政拨款基本支出8118.42万元，其中：（一）工资福利支出4433.28万元，较2016年增加370.68万元，增长9.12%，主要原因是：工资、绩效标准上调，养老保险调整。（二）商品服务支出1653.79万元，较2016年增加177.99万元，增长12.06%，主要原因是：学校教育事业发展，教学业务及教职员工差旅、培训等支出增加，日常办公经费支出增加。（三）对个人和家庭补助支出2031.35万元，较2016年增加365.44万元，增长21.94%，主要原因是：奖励金支出增加、公积金支出增加。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本

7、部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为110万元，决算数为71.17万元，完成预算的64.7%，决算数较2016年减少3.03万元，下降4.08%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为30万元，决算数为25.85万元，完成预算的86.18%，决算数较2016年增加25.85万元。主要原因是：2016年度出国（境）计划未实施。（二）公务接待费支出年初预算数为50万元，决算数为15.39万元，完成预算的30.78%，决算数较2016年减少30.2万元，下降66.25%。主要原因是：一是进一步加强了对公务接待活动的规范和管理，完善了公务