江西医学高等专科学校2016部门决算

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1、江西医学高等专科学校2016年度部门决算目录第一部分江西医学高等专科学校部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西医学高等专科学校2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、政府采购支出情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分江西医学高等专科学校2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性

2、基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名称解释第一部分江西医学高等专科学校部门概况一、部门主要职能（一）江西医专本级主要职能：江西医学高等专科学校（JiangxiMedicalCollege）是一所有65年办学历史的高等学府，由江西省人民政府和上饶市人民政府共同举办，上饶市人民政府主管。其宗旨是为农村和基层（社区）培养实用型医疗卫生专业人才。学校从事临床医学、医学影像、护理、助产、医疗美容技术、医学检验技术、药物制剂技术和要学等医疗卫生专业专科（高职、中职）学历教育，医药专业研究、技术开发、医药专业技术培训及相关社会服务。（二）江西医专第一附属医院主要职能：江西医学高等

3、专科学校第一附属医院是一所集医疗、教学、保健为一体、眼科专科突出的公立非营利性医院，隶属江西医专，地处江西省上饶市庆丰路31号。1996经江西省卫生厅评为“二级甲等医院”。2009年重新评定为“二级甲等医院”。二、部门基本概况纳入本套部门决算汇编范围的单位共有2个，包括：江西医学高等专科学校本级、江西医学高等专科学校第一附属医院。（一）江西医专本级：2015年末编制400人，在职人员336人、离休6人、退休128人。2016年末编制400人，在职人员326人、离休6人、退休137人、在校学生人数15803人（其中：大专学生8958人、中专学生6845人）。2016年在职减少10人，主要是人员

4、退休，新入职人员入编手续暂未办理好。（二）江医医专第一附属医院：现有职工465人其中：在编人数175人,合同制人员264人，返聘人员5人，临聘人员18人。其中：专业技术人员426人,高级47人、中级115人、初级202人，见习40人，其他专业技术人员16人（中级5人）。第二部分江西医学高等专科学校2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2016年度收入总计27174.76万元，其中上年结转和结余3840.21万元，较上年增长9.6%；本年收入合计23334.55万元，较上年增长94.38%，主要原因是本年度部门决算纳入附属单位江西医学高等专科学校第一附属医院。本年收入的具体构成

5、为：财政拨款收入12499.74万元，占53.57%；事业收入10834.81万元，占46.43%。二、支出决算情况说明本部门2016年度支出总计27174.76万元，其中本年支出合计22776.96万元，较上年增长95.21%，主要原因是本年度部门决算纳入附属单位江西医学高等专科学校第一附属医院。年末结转和结余4397.8万元，较上年增长14.52%。本年支出具体构成为基本支出10727.76万元，占47.1%，项目支出12049.2万元，占52.9%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为12096.88万元，决算数为11942.15万元，98.72%，主

6、要原因是1、部分专项资金采购未完成，2、决算纳入江西医学高等专科学校第一附属医院，3、年末结余和结转。按功能科目分：教育支出11269.07万元，医疗卫生与计划生育支出516.15万元，住房保障支出156.93万元。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出4335.35万元，较上年增长32.21%，主要原因是：1、2016年决算纳入江西医学高等专科学校第一附属医院，2、工资及绩效标准的调整，3、政府性奖励的发放等；商品和服务支出1558.51万元，较上年增长14.68%，主要原因是：2016年决算纳入江西医学高等专科学校第一附属医院；对家庭和个人补助支出1695万元，较上年

7、增长23%，主要原因是：2016年决算纳入江西医学高等专科学校第一附属医院；其他资本性支出186.02万元，较上年下降6.8%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100万元，决算数为74.21万元，完成预算74.21%，决算数较上年增长1.9%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算为20万元，决算数为0，主要原因是：出国计划未