2017年民航业发展专项资金绩效评价报告

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1、2017年民航业发展专项资金绩效评价报告一、专项资金绩效情况（一）专项资金设立情况2016年6月13日，青岛市人民政府出台了《关于支持航空产业发展的实施意见》（青政发〔2016〕19号），明确设立青岛市航空产业发展专项资金，通过直接补助、设立政府引导资金等方式支持民航客货运、通用航空等产业发展。以建设面向日韩门户机场和“一带一路”综合枢纽城市为目标，提高空管保障水平，吸引基地航空公司运力，积极开通洲际航线、全货机航线，增加客货运吞吐量。积极有序推进通用航空基础设施规划建设，大力发展农林牧渔、社会事业、应急救援、低空旅

2、游、商务通勤等多种形式的通航运营业务，实现通用航空运营集群发展。（二）年度绩效目标完成情况截至2017年底，我市陆续开通青岛至法兰克福、旧金山、墨尔本、温哥华、莫斯科、伦敦、洛杉矶、悉尼8条洲际航线，开通青岛至拉萨航线。拓展腹地市场，实现航空货邮（腹地货邮）23.2万吨，机场年度起降17.88万架次，同比增长6.45%。促进通航空管信息服务站基础设施建设的进一步完善和专业性人才的建设和培养，为青岛飞行分区内的通用航空飞行活动提供飞行计划申报、气象情报和协助救援等空中交通信息服务，减少和避免通用航空不按计划实施飞行的隐

3、患。-7-一、专项资金项目绩效情况（一）2017年专项资金预算批复情况根据市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（青财预指〔2017〕2号），2017年民航业发展专项资金预算53850万元。（二）2017年项目安排情况1.安排概况2017年度安排项目共3项：一是兑现已开通洲际航线补贴资金；二是兑现高高原航线、国际经停航班以及货邮补贴资金；三是空管单位补助、航线运营审计费等。项目承担单位1个，具体为青岛市交通运输委员会港航管理局。2.各项目绩效情况民航业发展专项资金预算安排53850万元，预算执行53787.

4、57万元。具体如下：（1）兑现已开通洲际航线补贴资金预算安排49742万元，预算执行49742万元。完成年度绩效目标。截至2017年底，我市陆续开通青岛至法兰克福、旧金山、墨尔本、温哥华、莫斯科、伦敦、洛杉矶、悉尼8条洲际航线。一是航线满一个年度运营情况。2017年满一个运营年度的法兰克福、旧金山、墨尔本、温哥华航线，航班整体平均客座率近70%，共运送国内外旅客19万余人次，吸引省内外中转客源12.5万人次。我市洲际航线的开通运营，有效回流了市场客源，提升了我市空港枢纽竞争能力，-7-全省经日韩中转出行的洲际旅客比例

5、由22%缩小至7%。二是助推我市经济社会发展。2016年，我市与美国、德国、加拿大、澳大利亚进出口贸易总额均呈现下行态势，整体同比下降12.5%。2017年以来，通过提升法兰克福、旧金山、温哥华、墨尔本等客运航班的腹舱利用效能，我市至欧美地区航空货物发运量增加约7400吨，带动了青岛地区与相关国家空运进出口贸易的发展。数据显示，2017年前三季度，青岛市企业对美国、德国、加拿大、澳大利亚等国空运进出口贸易额同比分别了增长9.1%、30.1%、22.8%和56.5%。三是增强了城市对外辐射功能。2017年全省德国、美国

6、、澳大利亚、加拿大入境游客数量同比分别增长了3.0%、4.9%、6.0%和5.7%，数据表明航线开通后，对于增强区域对外吸引力，优化入境客源地分布、引导人员出行作用明显。四是助推旅游产业稳步发展。2017年山东省共接待境外游客494万人次，其中欧美澳地区游客占总量的20%，青岛欧美澳地区游客占全省欧美澳地区游客总量的30%，是山东省境外游客最喜爱城市。五是促进服务招商引资项目发展。截至2017年底，美国、加拿大、澳大利亚、德国分别在青岛投资项目1856、424、399、-7-312个，较2016年上述国家在青投资项目

7、总数分别增加了61个、19个、26个、24个，合同外资总额分别增加4.64亿美元、0.63亿美元、1.4亿美元和1.0亿美元。青岛空客直升机总装线、德国大众华东生产基地、德国企业中心、德华文化研究中心、中欧创新园区、中美科技创新国际产业园、中澳海洋生物技术产业研究院等一大批产业项目在青孕育成长，我市对外合作空间不断拓展。六是增强口岸服务功能。洲际航线的通航运营，拓展了我市国际航空货运市场的辐射范围，丰富了货运业务种类和市场发展内涵，空港口岸保障功能及品质持续提升。洲际航线通航运营以来，在已有种苗、冰鲜水产品等口岸资质

8、的基础上，进口水果指定入境口岸顺利通过国家质检总局验收，进口肉类口岸也进入申报环节。为青岛新机场发展建成集进口水果、肉类、种苗、冰鲜水产品、食用水生动物、活牛等口岸功能为一体的“现代化、大物流”体系奠定了坚实的发展基础。资金管理和使用的主要做法是：根据市交通运输委、市口岸办公室和市财政局《关于印发<青岛市交通运输委员会支持航空运输主业发展补助资