一机多票开票子系统v613升级操作培训课件

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1、1.1升级内容1.2开具流程简易填开流程:1.填开申请单2.导出申请单3.接收通知单4.填开红字发票1.2.1购方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程1.2.1购方申请开具流程以下情况需由购方申请开具申请单：1、专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。1.2.1购方申请开具流程（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：购方申请

2、开具的流程1.2.1购方申请开具流程购方开具并提交《申请单》购方税务机关审核后开具《通知单》购方提交纸质《通知单》给销方销方开具红字专用发票1.2.1购方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程以下两种情况需由销方申请开具申请单：1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。销方申请开具的流程1.2.2销方申请开具流程销方开具并提交《申请单》销方税务机关审核后开具《通知单》销方获取纸质

3、或电子《通知单》销方开具红字专用发票第一章小结1、开具红字专用发票前，须先在开票系统中开具《申请单》，再从税局获得《通知单》后才能开具。2、企业开票子系统必须升级到V6.13。3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种情况，以及开具流程。第三章新增改进功能3.1红字发票填开3.2红字发票申请单管理3.2红字发票申请单管理在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现申请单的填开、修改查询及导出功能。3.2.1开具申请单3.2.2申请单导出3.2.1开具申请单红字发票申请单在“发票管理→红字发票申请单→申请单填开”中开具，点击菜单后显示如下图的选择界面：购

4、方开具申请单销方开具申请单3.2.1开具申请单申请单的开具也分为购方申请开具和销方申请开具，在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可,具体开具过程在此不再详述。说明：1、只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取；2、申请单中最多可以有8行商品信息；3、申请单中商品数量和金额必须为负数。3.2.1开具申请单3.2.1开具申请单3.2.2申请单导出3.2.2申请单导出申请单导出的主要功能：将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。通过导入电子申

5、请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。3.2.2申请单导出【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。3.2.2申请单导出【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。3.2.2申请单导出【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。3.2.2申请单导出说明：1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift”键一次导出多个申请单。2、每个申请

6、单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’＋‘开票机号’＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’。3.1红字发票填开3.2红字发票申请单管理3.1红字发票填开进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数”按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：3.1红字发票填开无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。方法一：直接开具方法二：导入红字发票通知单只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。3.1.1直接开具3.1.2导入红字发票通知单3.1.1直接开具【第一步】

7、在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。3.1.1直接开具【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。必须输入两遍16位的通知单编号，否则不能激活“下一步”按钮，无法继续开具发票。此处通知单编号以密文显示。3.1.1直接开具通知单编号：在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。第1-6位主管税务机关代码十六位通知单编号规则：第7-10位年份和月份第11-15位开具的顺序号110101110101110101080508050805000029000020000299第16位　校