一机多票开票子系统v升级操作培训课件

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1、一机多票开票子系统V6.13升级操作培训目录第一章概述第二章软件升级方法第三章新增改进功能第四章常见问题解答第一章概述1.1升级内容1.2开具流程1.1升级内容为了进一步加强对红字专用发票的管理，航天信息依照总局业务需求，对原防伪税控系统进行功能改进，开发了红字增值税专用发票通知单管理系统。为实现该功能，税务端需进行升级，企业的开票系统需升级为一机多票开票子系统V6.13。1.1升级内容升级后的一机多票开票子系统V6.13实现功能如下：1、开具红字专用发票时，必须输入通知单编号。2、提供了申请单管理功能，包括填开、修改查询和导出。1.1升级内容1.2

2、开具流程1.2.1购方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程1.2.1购方申请开具流程以下情况需由购方申请开具通知单：1、专用发票已抵扣：购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。1.2.1购方申请开具流程（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：购方申请开具的流程1.2.1购方申请开具流程购方开具并提交《申请单》购方税务机

3、关审核后开具《通知单》购方提交纸质《通知单》给销方销方开具红字专用发票1.2.1购方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程1.2.2销方申请开具流程以下两种情况需由销方申请开具通知单：1、因开票有误购方拒收专用发票。此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。销方申请开具的流程1.2.2销方申请开具流程销方开具并提交《申请单》销方税务机关审核后开具《通知单》销方获取纸质或电子《通知单》销方开具红字专用发票第一章小结1

4、、开具红字专用发票前，须先在开票系统中开具《申请单》，再从税局获得《通知单》后才能开具。2、企业开票子系统必须升级到V6.13。3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种情况，以及开具流程。第三章新增改进功能3.1红字发票填开3.2红字发票申请单管理3.1红字发票填开进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数”按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：3.1红字发票填开无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。方法一：直接开具方法二：导入红字发票通知单只有销方申请开具红字发票时，才

5、能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票。3.1.1直接开具3.1.2导入红字发票通知单3.1.1直接开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。3.1.1直接开具【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。必须输入两遍16位的通知单编号，否则不能激活“下一步”按钮，无法继续开具发票。此处通知单编号以密文显示。3.1.1直接开具通知单编号：在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。第1-6位主管税务机关代码十六位通知单编号规则：第7-10位年份和月份第11-15位开具的顺序号110

6、101110101110101080508050805000029000020000299第16位　校验位1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定输入1234569911，后六位为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。3.1.1直接开具说明：说明：3.1.1直接开具2、一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票。3.1.1直接开具【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否

7、输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。对应通知单上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。3.1.1直接开具【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。3.1.1直接开具【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。3.1.1直接开具如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。各行商品记录的是折扣后的单价、金额与税额。3.1.1直接开具如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如上图。此时，需

8、根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。3.1.1直接开具3.1.2导入红字发票通知单3.1.2导入红字