双重预防体系建设考核评估实用标准 -九步法

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1、标准实用文案附件2山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）考核指标步骤考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分基本要求（80分）准备成立组织（13分）1、企业建立双重预防体系建设组织领导机构，组织领导机构组成人员包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重预防体系建设。2、企业明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。1、未以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构的，扣2分。2、企业双

2、重预防体系建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员双重预防体系建设职责的，一项不符合扣2分。4、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行双重预防体系建设职责的，每人次扣2分。否决项：未建立双重预防体系组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员查文件：下发的正式文件、安全生产责任制度。查阅双重预防体系建设实施方案，并对照实际实施情况。询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设基本要求及履行的主要职责。文档

3、标准实用文案相关职责的，评定验收不通过。文档标准实用文案文档标准实用文案准备制度、方案（27分）1、企业制定双重预防体系建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。2、企业制定符合双重预防体系建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。3、体系文件符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。1、未制定双重预防体系建设实施方案的，扣5分。双重预防体系建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。2、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。3、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的

4、，扣10分。4、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。5、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。查资料：1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。现场检查：工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度制度或作业指导书等体系文件。责任考核（20分）1、企业建立健全双重预防体系考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。

5、2、落实双重预防体系考核奖惩制度，根据双重预防体系考核结果予以奖惩。1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。2、未根据双重预防体系考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。否决项：未建立健全双重预防体系考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。查资料：1、双重预防体系考核奖惩制度2、双重预防体系考核奖惩记录，相关财务文件。准备全员培训（20分）1、企业制定双重预防体系建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。2、分层次、分阶段组织进行双重预防体系建设的培训，培训内容符合相关地方标准要求。3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果记入培训档案。1、企业未制

6、定双重预防体系建设培训计划或计划不具体的，扣5分。2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分3、未对全员进行双重预防体系建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。否决项：查资料：1、培训计划。2、培训教育记录与档案。抽查问询：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业双重预防体系建设培训内容，验收评定不予通过。抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握双重预防体系建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。风险分级管控体系建设（550分）辨识风险点排查

7、、确定（30分）1、作业活动清单覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。2、设备设施类清单覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。3、职业病危害风险点覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。2、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位