金牛区残联整体支出绩效评价自评报告

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1、金牛区妇联整体支出绩效评价自评报告一、金牛区妇联概况（一）机构组成。金牛区妇女联合会，内设两个科室，即办公室、妇女儿童工作科。（二）机构职能。1、围绕中心、服务大局，团结动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为全区经济发展和社会全面进步凝聚正能量。2、加大对妇女的教育培训力度，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，引导广大妇女树立崇高理想，陶冶美好情操，丰富知识储备，提高业务技能，促进妇女人才成长。3、加强与社会各界联系，有效服务妇女群众，深入了解妇女需求，反映妇女心声，帮助妇女创业就业，支持妇女参政议政，

2、切实维护广大妇女儿童权益，努力为妇女儿童办实事好事。四、承办好妇儿工委交办的关于妇女儿童“两纲”牵头推进的相关工作。（三）人员概况。2016年，我单位在职人员全会干部职工8人，主席1名，副主席1名，助理调研员1名，科级领导职数2名，工勤人员1名，外聘人员2名。6-二、财政资金收支情况2016年我单位财政拨款收入决算数为2733786.93元，支出决算数为2733786.93元（其中：基本支出1743866.93元，项目支出989920元）。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。严格按照区财政局关于做好20

3、16年资金预算工作的通知要求，按时如实编制我单位2016年资金预算；根据绩效目标工作的相关文件要求，顺利完成2016年我单位绩效目标任务。（二）执行管理情况。1．总体执行进度。2016年，整体支出在全年的预算范围内，三公经费和商品和服务型支出严格控制在预算范围内,每季度接受区财政局对我单位资金使用进度的检查，全年预算资金达到95%的目标任务。2．专项资金预算下达金牛区妇联专项资金分为两项，一是一般性项目经费妇女工作暨家庭建设工作经费，金额189480元,二是保障性项目经费妇女儿童发展纲要运控及为民办实事项目经费

4、，金额300000元，金牛区妇联2016年度预算执行完成率达到100%，2016年无项目资金结转结余。3．“三公”经费预算控制情况6-三公经费和商品和服务型支出严格控制在预算范围内，其中三公经费：出省出国（境）经费0元，公务招待经费0元，公务车购置费0元、公务车运行及维护经费17600元。（三）、综合管理情况。1．管理制度。金牛区妇联已制定内部财务管理制度，该制度合法、合规、完整，该制度已得到有效执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2.会计核算。严格执行预算财经纪律，健全财务预算制度，规范财务行为。3

5、.非税收入执收。2016年非税收入合计38995.85元，其中利息收入495.85元、非经营性国有资产收入38500元，均已及时足额将非税收入缴入财政。4.政策采购实施计划2016年区妇联未实施政府采购。5.资产管理完善资产管理制度，加强对资产的有效维护和使用。固定资产按要求进行政府采购，做到账实相符，利用率100%。2016我单位固定资产总额461411.61元，主要为计算机、打印机、空调、办公桌椅等资产组成。其中流动资产158163.75元、固定资产301247.86元、无形资产2000元。6-6.信息公开

6、按照绩效考核细则，预决算按要求及时在网站公开。7.绩效评价开展情况2016年按照金牛区财政局绩效目标任务考核办法，顺利完成我单位绩效目标任务，资金的使用达到了良好的社会效应。8.预算管理编制预算项目依据相关政策开展调研工作，围绕区政府的工作要求，做到预算有理有据，依据妇女儿童工作编制预算，避免盲目预算、无序预算、重复预算，确保预算编制更具科学性。（四）、整体绩效1.完善妇儿服务平台。通过完善妇女综合素质提升平台、妇女创业创新就业平台、妇女法律维权帮扶平台、妇儿实事服务平台和妇儿特困临时救助平台，进一步延伸妇联服

7、务的手臂、提升服务的精准度。2.深入打造“金芙蓉”女性创新创业空间，精准服务女性创新创业发展需求；深化“幸福金牛•爱驻我家”、“莲心读书会”、“父母更智慧•孩子更成功”等妇女儿童和家庭工作品牌，充分发挥妇女在家庭文明建设中的独特作用。3.全面完成街道妇联组织区域化建设改革工作，深入推进妇联基层组织建设改革创新；深化妇女儿童之家建设，打造区级“妇女儿童之家”8个。46-.继续推进两纲工作。以两纲中期评估工作为起点，切实履行职能，抓实重点难点指标的攻坚工作。5.组织引领妇女、服务妇女开展各项活动，满意度100%。三

8、、评价结论及措施（一）评价得分。一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因（20分）预算编制绩效目标（8分）目标填报22目标完整性33目标量化33预算编制（12分）预算安排准确性66报送时效、质量33项目分类33（30分）预算执行执行进度（20分）部门总体执行进度1515部门分季度项目预算资金计划执行情况51.5因妇联项目工作时间长，项目经费大多集中在下半年支付，执行进度与时间进度差距在