长沙残联整体支出绩效自评报告

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1、长沙市残联整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况1．主要职能。全市共有各类残疾人31万，占全市总人口的4.9%。长沙市残疾人联合会是将残疾人自身代表、社会福利、事业管理融于一体的正县级社会团体，由市政府领导同志联系。市残联严格履行“代表、管理、服务”职能，全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展，全市残疾人工作走在全省、全国前列2．机构情况，包括当年变动情况及原因。市残联机关内设机构两室四部（办公室、康复研究室、组织宣传文体部、康复部、

2、教育就业部、维权部），设机关党总支专职副书记,人员实行参照公务员管理。有直属公益一类、正科级二级单位2个，即长沙市残疾人就业服务中心（全额拨款，事业编制6名）和长沙市残疾人辅助器具服务中心（全额拨款，事业编制3名）。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2018年整体支出为8629.92万元，其中转移支付6160.08万元，地税代征工作经费580万元，部门支出1889.84万元。—25—二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。确保基本工作任务全面完成。基本支出：2018年度决

3、算数788.98万元，其中：人员经费700.94万元；日常公用经费为88.03万元，其中：一般商品和服务支出84.19万元，其他资本性支出3.84万元。2018年“三公”经费支出9.30万元，其中因公出国费0元，公务用车运行维护费7.85万元，公车购置费0元，公务接待费1.45万元。2017年“三公”经费支出13.20万元，其中因公出国费0元，公务用车运行维护费10.21万元，公车购置费0元，公务接待费2.99万元。与2017年相比公务接待费减少1.54万元。公务用车运行维护费减少2.36万元，三公经费的减少得益于公车制度的深化改革和对中央八项规定精神的进一步落实。市残联部门开支

4、严格按照市财政支付管理制度，并制定单位内控制度，加强对资金的使用管理。（二）项目支出1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。市残联年初部门预算安排项目资金6473.8万元，彩票公益金72万元，上年结转285.51万元，年中预算追加经费1798.53万元，以上资金8629.84万元全部为财政拨款收入，无自筹资金。2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。—25—2018年项目支出7840.94万元，其中转移支付6160.08万元，地税代征工作经费580万元，2018年度部门支出决算数1100.86万元（2017年度1347.69万元）比2017年减

5、少了246.83万元，减幅18.32%。部门支出1100.86万元全部为社会保障和就业支出。其中：残疾人事业1028.86万元（一般行政管理事务73.12万元、残疾人康复30.96万元、残疾人就业和扶贫527.62万元、残疾人体育20.16万元、其他残疾人事业支出377万元）；其他支出（彩票公益金支出）72万元。转移支付部分6160.08万元，其中：残疾人康复救助3131.9万元；残疾人教育和就业2020.73万元；残疾人维权341万元；残疾人组织建设及宣传文体经费666.45万元。3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。残疾人就业保障金已纳入财政预算管

6、理，市残联所有经费由财政预算安排，资金使用方面市残联严格按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》和《湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》确保了资金的使用方向和范围。三、部门项目组织实施情况（一）康复项目1.注重以精准为先，扎实推进康复项目—25—以落实《长沙市残疾人精准康复行动方案》为主线，全力实施残疾人康复项目，整合各类康复资源，2018年我市共有31752名残疾人接受了康复服务，全市残疾人精准康复服务率85.75%，位居全省第一。一是残疾儿童康复。与财政局联合下发《长沙市残疾人精准康复行动2018年残疾儿童康复项目实施方案》，加大政策宣传力度，多途径筛查康复对象，全

7、覆盖救助残疾儿童，实现应做尽做目标。全市上下通过社区、街道、医院、机构、残联等共同努力，经申报、审核全市2902名0—17岁残疾儿童和少年接受康复救助，逐级进行公示，接受社会监督。不定期开展项目规范和安全工作大检查，确保资金使用规范、工作规范有序、康复效果明显。康复机构、区县（市）残联、市残联三级以不同形式开展满意度调查和意见征询，回访效果理想，残疾儿童广泛感谢市委、市政府的优惠政策，关心关爱残疾人朋友。二是义肢助残项目。印发了《长沙市残疾人精准康复行动2018年义肢助残实施方案