质量环境职业健康内审检查表全面准确

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1、内部审核检查表受审部门（单位）：公司领导层R-01-001NO:领域条款审核内容审核记录判定Q5.1管理承诺是否定期进行管理评审，确保体系的适宜 并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？E/O4.3.2法律法规和性、有效性和充分性？其他公司质量管理体系有效运行在资源提供做了哪些工作？（如生产设备、工作环境、办公设施等）Q/C5.2以顾客为关组织通过什么方式来了解顾客的需求和期望？注焦点组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意？Q5.3质量方针公司是否通过评审和修改方针使其保持持续的适E/O4.

2、2环境方针/宜性？职业健康安全方针体系方针在体系运行过程中发挥了什么作用？方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向审核员：审核日期：年月日共页第页内部审核检查表受审部门（单位）：公司领导层R-01-001NO:领域条款审核内容审核记录判定Q5.4.1质量目标/目标是否具体并量化？C5.3目标和方案E/O4.3.3目标是否经过管理评审，保持其可测量性？Q5.5职责、权限请谈谈你自己的职责和权限是什么？E/O4.4.1与沟通当体系某一环节或某一过程发生变更时，通过重新的分工合作和职责权限来化解变更带来的不

3、利影响。如何做到保持体系的本性？Q5.6管理评审管理评审是否对质量方针是否适宜、E/04.6质量目标是否需要更新和调整做出评审？C5.4管理评审报告中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？管理评审的依据（输入）是什么？输入：各部门工作总结内容包括:顾客反馈，生产管理过程运行情况，销售服务过程等。审核员：审核日期：年月日共页第页内部审核检查表受审部门（单位）：公司领导层R-01-001NO:领域条款审核内容审核记录判定Q6.1资源提供为实施和保持质量管理体系持续改进提供了提供人力、物力、财力、工作环境、技术方法等

4、方面的资源什么资源？在质量管理体系运行过程中可能会发现许多不合格品或不合格项，是否与资源不足有适当时增加设备设施资源的提供应满足要求关。针对这些问题是如何对资源的提供进行调整的？Q8.5.1持续改进对持续改进质量管理体系的有效性和效率,内审和管理评审公司采取了什么方法？审核员：审核日期：年月日共页第页内部审核检查表受审部门（单位）：公司领导层R-01-001NO:领域条款审核内容审核记录判定E/O4.3.1环境因素/识别环境因素和危险源应把握哪些要点，对危险源是否包含三种时态和三种状态？时态是过去、现在、将来，状态

5、是正常、异常、紧急辨识、风险评价和控制的策划E/O4.4.3信息交流/是否同公司员工、供方、承包方以及施工队沟通、参与/进行过环境信息以及职业健康安全方面的协商信息交流？有哪些交流的方式方法？是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通交流审核员：审核日期：年月日共页第页内部审核检查表受审部门（单位）：检验中心R-01-001NO:领域条款审核内容审核记录判定C6.4外部供方如何选择、监视、评价和管理外部供方?对外部供方是如何管理的？C7.1计量确认如何进行计量确认以及计量间隔的确认？查计量确认间隔评定表？是否对确

6、认过的测量设备采取相应的保护措施？C7.2测量过程本部门有哪些关键测量过程？测量过程实现的受控条件是什么？查测量过程相关的记录内容审核员：审核日期：年月日共页第页内部审核检查表受审部门（单位）：检验中心R-01-001NO:领域条款审核内容审核记录判定C8.3不合格控制如何对不合格体系、不合格测量过程不合格测量设备进行控制？审核员：审核日期：年月日共页第页内部审核检查表受审部门（单位）：供水公司R-01-001NO:领域条款审核内容审核记录判定C5.3质量目标本车间的质量目标是什么？C6.1人力资源兼职计量人员的职

7、责是什么？计量人员的能力是否满足公司计量的要求？是否得到及时的培训?C6.2信息资源体系的程序是否形成文件标识及受控？体系运行所需信息的记录是如何管理的？（标识、贮存）所用的测量设备有无标识？C7.1计量确认是否对确认过的测量设备采取相应的保护措施？审核员：审核日期：年月日共页第页内部审核检查表受审部门（单位）：供水公司R-01-001NO:领域条款审核内容审核记录判定C7.2测量过程查测量过程相关的记录内容？查水计量网络图？C8.3不合格控制如何对不合格体系、不合格测量过程不合格测量设备进行控制？C8.4改进如

8、何对本车间在测量体系运行方面工作采取纠正和预防措施？审核员：审核日期：年月日共页第页内部审核检查表受审部门（单位）：包装车间R-01-001NO:领域条款审核内容审核记录判定C5.3质量目标本车间的质量目标是什么？C6.1人力资源兼职计量人员的职责是什么？计量人员的能力是否满足公司计量的要求？是否得到及时的培训?C6.2信息资源体系的程序是否形成文件标识及受