qp23批量管制控制程序20130310

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1、厦门宏璟纸品包装有限责任公司批量管制控制程序文件编号：HJ/QP23−2014版次：第B.0版第0次修订受控状态：□受控□非受控发放编号：持有人:编制审核批准日期日期日期厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改HJ/QP01−2013《批量管制控制程序》第2页/共17页文件修改履历表修改日期修改页次修改内容最新版次QR-PG-WG-06A.0批准：制表：厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改HJ/QP01−2013《批量管制控制程序》第3页/共17页1.0目的:为了保证本公司产品的原、辅材料及成品达到符合

2、ROHS要求，建立一个标准程序实现ROHS要求的批量控制。在产品的流通、储存过程中进行必要的管控,使产品在各阶段或制程均能鉴别,以确保在正常生产过程中正确使用合格产品,并能在出现异常情况时追查产品的生产过程及追溯到原材料,进而达到鉴别与追溯的要求.2.0范围:2.1适用于我司制造的产品所包含的原材料、辅助材料及其他物品。适用原材料：瓦楞（芯）原纸、箱纸板、涂布白纸板；适用辅助材料：生产中使用材料（印刷油墨、油墨稀释剂、胶水、塑料膜或上光油、箱钉），包装材料（纸箱上的标签、胶带、捆绑带等）其他物品：客户另有规定时，依客户规定办理

3、。2.2公司产品须追溯时,可确保追溯到该产品在包装、成品检验及出货检验的品质状况。3.0定义:3.1原、辅料批次：以同一供应商、相同材料、相同工艺、相同规格的同一入库日期的产品为一批，识别代码为“供应商的生产批次号”；3.2生产批次：同一天、同一车间或同一生产线加工的同一原料批加工的产品为1个生产批，识别代码为“生产日期（年月日）＋生产单号”表示；3.3成品批次：以同一订单号，相同材料、相同工艺、相同规格的同一入库日期的产品为一批，识别代码为“生产日期（年月日＋生产单号”表示；4.0权责:4.1供应商:负责在交货物品外包装上标

4、识及填写“物料标签”。4.2仓储课：负责物料、成品的收发及管理4.3生产部:负责在生产过程半成品、成品进行标识。4.4品管部:负责对原材料、半成品、成品的批量标签进行检验并标识检验状态。厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改HJ/QP01−2013《批量管制控制程序》第4页/共17页5.0批量追溯与运行流程图流程图责任单位应用表单评审接单采购进货检验入库领料纸箱生产线彩印生产线首件检验过程检验成品检验入库发货、送货纸板生产线营销部总经理采购部品管部仓储科生产部生产部品管部仓储科仓储科车队合同、订单合同评审表生产工作

5、单申购单、采购单进料检验单入库单、标识牌领料单生产通知单生产日报表标识牌首件检验单过程巡检单成品检验单进仓单发货通知单送货单厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改HJ/QP01−2013《文件控制程序》第5页/共17页6.0进料批量管制内容:6．1接单事业部客服人员接到客户订单后将订单信息录入ERP系统。合同拍照6．2评审总经理或授权人对订单品质、交期、价格等信息进行评审，评审后由ERP系统转化为内部生产工作单。工作单拍照工作单体现该订单生产所需物料及供应厂商品名、规格、料号（由采购在ERP系统录入，特殊要求物料由

6、客服人员告知采购），物料为直接物料：瓦楞（芯）原纸、箱纸板、涂布白纸板、胶水、油墨、上光油、扁丝等。6．3采购依ERP系统工作单所需物料选择合格供应商进行采购。采购单拍照厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改HJ/QP01−2013《文件控制程序》第6页/共17页6．4采购依ERP系统工作单所需物料选择合格供应商进行采购。采购单拍照6．3供应商送货时产品标签要显示物料的具体批次相对应的数量。供应商物料标签生产批次6．4仓库收货，依据供应商的《送货单》收料，核对规格和数量、批量是否和《送货单》一致。核对供应商送货单与

7、物料是否一致厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改HJ/QP01−2013《文件控制程序》第7页/共17页6．5仓库收料员核对采购单与送货单是否一致，转交IQC检验。送货单拍照6．6IQC抽检产品品质做相应的检测报告，并做出检测结论。厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改HJ/QP01−2013《文件控制程序》第8页/共17页6．7IQC判定合格的物料，入库时在产品上贴合格证，并注明品名、型号、生产批号、仓管进行入库。合格证标签拍照7．0制程批量管制：7．1生管下发生产指令工作单给生产部门并注明相应工序

8、及额定损耗数。生产工作单需多一栏品检签名材料栏需增加油墨胶水光油扁丝、供应厂商品名厦门宏璟纸品包装有限责任公司第A.0版/第0次修改HJ/QP01−2013《文件控制程序》第9页/共17页7．2生产线的班组长按《生产工作单》填写领料单，生产领料单仓管必须填写供应商的生产